一、单位基本情况

（一）职能职责

1、组织开展群众性计划生育宣传活动；2、开展生殖健康咨询、优生优育指导、计划生育家庭帮扶；3、做好计划生育困难家庭、特殊家庭的扶助和精神慰藉等服务；4、维护育龄群众和计划生育家庭合法权益。5、加强基层计生协组织建设、队伍建设和阵地建设。

(二)单位构成

重庆市梁平区计划生育协会，属区委领导的群众团体组织，是参公管理的事业单位。经费独立核算，经费来源由财政全额预算。内设综合管理部、基层工作部2个内设机构。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数405.37万元，其中：一般公共预算拨款405.37万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年增加58.46万元，主要是基本支出增加8.46万元。项目支出增加50万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数405.37万元，其中：一般公共服务支出预算134.07万元，社会保障和就业支出预算22.74万元，卫生健康支出预算239.53万元，住房保障支出预算9.03万元。支出预算较2020年增加58.46万元，主要是基本支出增加8.46万元。项目支出增加50万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入405.37万元，一般公共预算财政拨款支出405.37万元。比2020年增加58.46万元。其中：基本支出174.52万元，比2020年增加8.46万元，主要原因是工资调资、社保及住房公积金等相应增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等；项目支出230.85万元，比2020年增加50万元，主要原因是计生特殊家庭保险人数和慰问人数增加，开展生育关怀活动的相关费用增加。

重庆市梁平区计划生育协会2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算0.46万元，比2020年减少0.02万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少0万元，主要原因是无因公出国情形发生；公务接待费0.46万元，比2020年减少0.02万元，主要原因是进一步强化公务接待支出管理，进一步压缩公务接待开支范围、开支标准及开支频率；公务用车运行维护费0万元，比2020年减少0万元，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元；主要原因是本单位无公务用车编制。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费174.52万元，比上年增加8.46万元，主要原因为职工级别调增，工资变化导致福利费、工会经费及其他交通费用增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款405.37万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

梁平区计划生育协会预算公开联系人：陈忠明

联系电话：53229046

区计生协会附件3：2021年部门预算附表（模板）.xlsx