部门基本情况
（一）职能职责
开展群众性计划生育的宣传活动，组织开展生殖健康咨询、优生优育指导、计划生育保险、计划生育家庭帮扶，做好计划生育困难和特殊家庭的生活、生产、生育扶助和精神慰藉等服务，维护育龄群众和计划生育家庭合法权益。
（二）机构设置
重庆市梁平区计划生育协会设2个内设机构：综合部和基层工作部。
（三）单位构成
我单位无二级预算单位。
部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计522.68万元，支出总计522.68万元。收支较上年决算数减少71.64万元、 下降12.1%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加11.91万元，其他收入增加4.19万元，另外未开展困难家庭临时救助项目和计生助学一次性补助，生育关怀基金项目资金减少70.91万元，使用年初结转和结余16.83万元。
2.收入情况。2020年度收入合计320.67万元，较上年决算数减少54.81万元，下降14.6%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加11.91万元，其他收入增加4.19万元，另外未开展困难家庭临时救助项目和计生助学一次性补助，生育关怀基金项目资金减少70.91万元。此外，年初结转和结余202.01万元。
3.支出情况。2020年度支出合计322.63万元，较上年决算数减少69.68万元，下降17.8%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加，基本支出增加13.84万元，另外未开展困难家庭临时救助项目和计生助学一次性补助，项目支出减少83.52万元。其中：基本支出 221.82万元，占68.8%；项目支出100.81万元，占31.2%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余200.05万元，较上年决算数减少1.96万元，下降1%，主要原因是基本支出结转结余增加1.76万元、项目支出结转结余减少3.72万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计395.49万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少75.34万 元，下降16%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加11.91万元，另外未开展困难家庭临时救助项目和计生助学一次性补助，生育关怀基金项目资金减少70.91万元，使用年初财政拨款项目结转和结余16.34万元。。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入316.48万元，较上年决算数减少59.00万元，下降15.7%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加11.91万元，另外未开展困难家庭临时救助项目和计生助学一次性补助，生育关怀基金项目资金减少70.91万元。较年初预算数增加97.09万元，增长44.3%。主要原因是生育关怀基金项目未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余79.02万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出320.19万元，较上年决算数减少71.61万元，下降18.3%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加11.91万元，另外未开展困难家庭临时救助项目和计生助学一次性补助，项目支出减少83.52万元。较年初预算数增加100.80万 元，增长45.9%。主要原因是生育关怀基金项目未纳入年初预算。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余75.30万元，较上年决算数减少3.72万元，下降4.7%，主要原因是未开展困难家庭临时救助项目和计生助学一次性补助，项目资金减少。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出133.23万元，占41.6%，与年初预算数一致。
（2）社会保障与就业支出18.94万元，占5.9%，与年初预算数一致。
（3）卫生健康支出159.43万元，占49.8%，较年初预算数增加100.80万 元，增长171.9%，主要原因是生育关怀基金项目支出100.80万元未做年初预算。
（4）住房保障支出8.59万元，占2.7%，与年初预算数一致。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出219.39万元。其中：人员经费163.81万元，较上年决算数增加4.76万元，增长3%，主要原因是人员费用增减变化。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费55.58万元，较上年决算数增加7.15万元，增长14.8%，主要原因是用于疫情防控的公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计0.15万元，较年初预算数减少0.01万元，下降6.3%，主要原因是坚决贯彻落实过“紧日子”要求，厉行节约。 较上年支出数减少0.08万 元，下降34.8%，主要原因是坚决贯彻落实过“紧日子”要求，厉行节约。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是单位没有安排因公出国境事项。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是单位没有安排因公出国境事项。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是单位没有安排因公出国境事项。
公务车购置费0.00万元，主要未有购置公务车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是未有购置公务车。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是未有购置公务车。
公务车运行维护费0.00万元，主要原因是本单位无公用车，确因公务租车，费用列入其他交通费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位无公用车，确因公务租车，费用列入其他交通费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位无公用车，确因公务租车，费用列入其他交通费支出。
公务接待费0.15万元，主要用于中国计生协会成立40周年召开老干部座谈会及壁山区计生协会来梁交流学习。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降6.3%，主要原因是坚决贯彻落实过“紧日子”要求，厉行节约。较上年支出数减少0.08万元，下降34.8%，主要原因是坚决贯彻落实过“紧日子”要求，厉行节约。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待2批次22人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费68.68元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出55.58万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 机关运行经费较上年决算数增加7.15万元，增长14.8%，主要原因是用于疫情防控的公用经费增加。
本年度本单位无会议费、培训费，与上年一致。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0万元。
预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对生育关怀基金1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金193.78万元；从评价情况来看，形成了“服务计生家庭、牵手丧子家庭、帮助困难家庭、关爱留守家庭、倾情专干家庭”的长效关怀模式，让广大计生家庭共享改革发展成果。
（二）绩效自评结果
1.绩效自评表
项目绩效自评表
|
项目
名称 |
计划生育服务--生育关怀基金 |
项目
编码 |
|
自评总分
（分） |
100 |
|
主管
部门 |
梁平区卫生健康委员会 |
财务
科室 |
|
项目
联系人 |
陈忠明 |
联系电话 |
13996688186 |
|
项目资金（万元） |
年度
总金额 |
年初
预算数 |
全年
（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率
（%） |
执行率
权重 |
执行率
得分
（分） |
|
183.92 |
193.78 |
193.78 |
105 |
|
100 |
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
1、计生特殊家庭住院护理保险≥1685人，保费约77万元；2、春节慰问计生特殊家庭(失独、伤残)手术并发症≥1000户≥1740人，慰问金60万元；3、新增失独家庭≥50户首次慰问，慰问金及慰问品15万元；4、离任村级计生干部定额补助金≥474人，约19万元；6、健康知识讲座8场、镇乡分散宣传及制作生育关怀宣传品经费7万元。共需经费约178万元，实现计生特殊家庭及计生贫困对象零上访，群众满意度达90%以上，计生协会工作走在全市前列，为我区经济社会发展营造良好人口氛围。 |
|
1、计生特殊家庭住院护理保险1786人，应保尽保，保费80.31万元；2、春节慰问计生特殊家庭(失独、伤残)手术并发症1147户，1763人，慰问金61.98万元；3、新增失独家庭57户首次慰问，慰问金及慰问品17.67万元；4、离任村级计生干部定额补助金474人，18.96万元；6、健康知识讲座8场、镇乡分散宣传及制作生育关怀宣传品经费共7.16元。共支出生育关怀经费193.78万元，实现了计生特殊家庭及计生贫困对象零上访，群众满意度达90%以上，计生协会工作走在全市前列有较好影响力，为我区经济社会发展营造了良好人口氛围。
|
|
绩效指标 |
指标
名称 |
计量
单位 |
指标
性质 |
年初
指标
值 |
调整
指标
值 |
全年
完成值 |
得分
系数
（%） |
指标
权重
（分） |
指标得分
（分） |
是否核心
指标 |
|
计生特殊家庭保险 |
人 |
|
1685 |
|
1786 |
100% |
15 |
15 |
|
|
春节慰问 |
人 |
|
1740 |
|
1763 |
100% |
15 |
15 |
|
|
新增失独家庭慰问 |
户 |
|
50 |
|
57 |
100% |
15 |
15 |
|
|
离任村级计生干部定额补助 |
人 |
|
474 |
|
474 |
100% |
15 |
15 |
|
|
群众满意度 |
100% |
|
90% |
|
90% |
100% |
15 |
15 |
|
|
可持续长期开展 |
|
|
|
|
可持续长期开展 |
100% |
15 |
15 |
|
|
说明 |
|
2.绩效自评报告
详见附件。
（三）重点绩效评价结果
本单位2020年不存在重点绩效评价。
专业名词解释
财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十一）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-53226049。
重庆市梁平区计划生育协会决算公开表.xlsx
渝公网安备50022802000041号
