一、单位基本情况

（一）职能职责。重庆市梁平区机关后勤服务中心属于本轮机构改革的涉改单位，具体承担规定范围的公务接待服务、行政中心办公楼物业管理及会议中心会场服务、机关职工食堂管理、异地交流市管领导干部周转房的管理及保障等工作；配合完成公务用车管理和党政机关办公用房管理的日常工作。

（二）单位构成。重庆市梁平区机关后勤服务中心属于本轮机构改革的涉改单位，目前属正科级事业单位，设４个内设机构：综合科、接待科、节能科、后勤科。

（三）其他说明。我单位属于本轮机构改革的涉改单位，我单位将按照此次职能职责的调整情况，做好机构职能调整，并将机构改革任务及时落实。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数1707.68万元，其中：一般公共预算拨款1707.68万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入 0元。收入较去年增加87.79 万元，主要是基本支出经费减少103.94万元，项目经费拨款增加191.73万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数1707.68万元，其中：一般公共服务1666.68 万元，教育0.52万元，社会保障和就业20.57 万元，卫生健康支出9.96 万元，住房保障9.95万元。支出较去年增加87.79 万元，主要是基本支出减少103.94 万元，项目支出增加191.73 万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入1707.68 万元，一般公共预算财政拨款支出1707.68 万元，比2019年增加87.79 万元。其中：基本支出207.68 万元，比2019年减少103.94万元，主要原因是机构改革人员调离等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1500万元，比2019年增加191.73万元，主要原因是机关食堂运行管理经费、一楼两馆四中心运行维护费增加等，主要用于机关食堂运行管理、一楼两馆四中心运行维护、公务接待、物业管理、中央空调维保及电梯维保、公务车辆管理服务中心、直饮水系统、会议室网络视频服务项目等重点工作。

重庆市梁平区机关后勤服务中心2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明                                                                                                                        

2020年“三公”经费预算338.50万元，比2019年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0 万元，比2019年减少0万元，我单位无因公出国（境）安排；公务接待费286万元，比2019年减少0万元，主要原因是确保公务接待费预算零增长；公务用车运行维护费 52.5 万元，比2019年减少0万元，主要原因是确保公务用车运行维护费零增长；公务用车购置费0万元，比2019年减少0万元，主要原因是我单位无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额170万元：政府采购货物预算50万元、政府采购服务预算120万元；其中一般公共预算拨款政府采购170万元：政府采购货物预算50万元、政府采购服务预算120万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1500  万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆12辆，其中一般公务用车12 辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈楠  　　　联系方式：  023-53227826