重庆市梁平区机关事务管理局2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行党和国家的有关方针政策；负责全区机关事务的管理、保障、服务工作；制订并组织实施全区机关事务和政务接待的办法和规章制度。

2.负责全区重要公务接待，承担全区大型活动、重要公务活动的服务工作；指导全区各级各部门公务接待工作；协助有关部门监督、管理接待经费的使用。

3.负责区级党政机关办公用房的统一调配和管理工作；负责行政中心集中办公区域的后勤保障服务等工作。

4.负责全区公务用车的管理工作；负责区级行政事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置等工作；指导和监督乡镇街道公务用车管理工作。

5.指导和监督区级机关后勤服务工作，推动后勤服务社会化改革和发展；会同有关部门组织实施机关事业单位后勤服务人员的业务培训工作。

6.负责制定全区公共机构节能管理规划及相关制度并组织实施；负责全区公共机构节能监督管理工作；指导、协调、监督全区公共机构节能工作，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

7.承办区政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

重庆市梁平区机关事务管理局为区政府组成部门，内设1个职能科室：综合科；包括局机关及1个直属事业单位区机关后勤服务中心。

二、部门预算情况说明

 2018年一般公共预算财政拨款收入1069.2万元，一般公共预算财政拨款支出1069.2万元，比2017年增加83.88万元。其中：基本支出169.2万元，比2017年增加58.19万元，主要原因是工资及公用经费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出900万元，比2017年增加25.69万元，主要原因是新增机关食堂运行经费（2017年3月之前机关食堂实行对外承包市场化经营，财政不承担费用，2017年3月之后，为提高机关食堂服务质量，根据区常务会议精神机关食堂自2017年3月转由机关事务管理局进行管理，由财政承担水电气及人员经费）。

重庆市梁平区机关事务管理局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明                                                                                                                       

2018年“三公”经费预算352.5万元，比2017年减少237.5万元。其中：公务接待费300万元，比2017年减少200万元；公务用车运行维护费52.5万元（其中机关本级2.5万元，公务车辆管理服务中心50万元），比2017年减少37.5万元。变化主要原因是我单位严格执行八项规定等相关要求，厉行节约。按标准开展公务接待工作、公务用车运行工作。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2018年机关运行经费财政拨款预算20.73万元，比2017年预算减少7.75万元，减少27.21%。原因实行节约办公。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额300万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算300万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款600万元。

4、国有资产占用情况。本部门共有车辆12辆，其中，机要通讯车5辆、应急保障车辆7辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。