一、部门基本情况

（一）职能职责

1.承担全区机关事务管理、服务、保障等工作。

2.承担规定范围的公务接待服务、大型活动、重要会议接待服务及车辆保障工作，指导区级部门、各乡镇人民政府（街道办事处）公务接待服务工作。

3.负责机关职工食堂的日常管理工作。

4.承担行政中心办公楼物业的管理、会议中心会场服务工作。

5.负责异地交流市管领导干部周转房的管理保障工作。

6.协助制定全区公务用车管理办法及规章制度，承办全区公务用车相关服务保障事务。

7.协助制定全区党政机关办公用房管理办法及规章制度，承办全区党政机关办公用房相关服务保障事务。

8.负责推进后勤服务标准化建设，合理配置和节约使用后勤资源。

9.协助做好全区公共机构节能工作。

（二）机构设置

重庆市梁平区机关事务管理中心内设6个科室，分别是综合科、接待服务科、办公用房服务科、公务用车服务科、后勤保障科及公共机构节能服务科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入2021年度决算编制的一级预算单位为重庆市梁平区机关事务管理中心本级。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计4876.48万元，支出总计4876.48万元。收支较上年决算数增加3199.27万元、增长190.7%，主要原因是增加了综合大楼等办公用房及周转房屋租赁项目。

2.收入情况。2021年度收入合计4876.48万元，较上年决算数增加3199.27万元，增长190.7%，主要原因是2021年增加了综合大楼等办公用房及周转房屋租赁项目。其中：财政拨款收入4876.48万元，占100.0%。

3.支出情况。2021年度支出合计4876.48万元，较上年决算数增加3199.27万元，增长190.7%，主要原因是增加了综合大楼等办公用房及周转房屋租赁项目。其中：基本支出264.18万元，占5.4%；项目支出4612.30万元，占94.6%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。主要原因是年末无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计4876.48万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加3199.27万元，增长190.7%。主要原因是增加了综合大楼等办公用房及周转房屋租赁项目。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入4876.48万元，较上年决算数增加3199.27万元，增长190.7%。主要原因是增加了综合大楼等办公用房及周转房屋租赁项目。较年初预算数增加3181.74万元，增长187.7%。主要原因是增加了综合大楼等办公用房及周转房屋租赁项目。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出4876.48万元，较上年决算数增加3199.27万元，增长190.7%。主要原因是增加了综合大楼等办公用房及周转房屋租赁项目。较年初预算数增加3181.74万元，增长187.7%。主要原因是增加了综合大楼等办公用房及周转房屋租赁项目。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。主要原因是年末无结转和结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出4827.41万元，占99.0%，较年初预算数增加3179.43万元，增长192.9%，主要原因是增加了综合大楼等办公用房及周转房屋租赁项目

（2）教育支出0.69万元，占0.0%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是无增加项目。

（3）社会保障与就业支出25.79万元，占0.5%，较年初预算数增加2.31万元，增长9.8%，主要原因是在职人员数量增加。

（4）卫生健康支出11.23万元，占0.2%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是无增加项目。

（5）住房保障支出11.36万元，占0.2%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是无增加项目。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出264.18万元。其中：人员经费249.06万元，较上年决算数增加38.53万元，增长18.3%，主要原因是在职人员增加、职工薪级工资晋级等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、职业年金缴费、医疗保险及住房公积金等。公用经费15.12万元，较上年决算数减少2.27万元，下降13.1%，主要原因是2021年工会经费开支减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、工会经费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

1. “三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计108.84万元，较年初预算数减少202.16万元，下降65.0%，主要原因：一是厉行节约，从严控制“三公”经费支出；二是2021年公务用车数量减少以致公务用车运行维护费减少；三是规范因公出国（境）活动，本年无单位人员出国出访。较上年支出数减少37.58万元，下降25.7%，主要原因：一是厉行节约，从严控制“三公”经费支出；二是2021年公务用车数量减少以致公务用车运行维护费减少；三是规范因公出国（境）活动，本年无单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要原因是本单位本年度无因公出国（境）费用，与上年持平。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是单位2021年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门近两年均未发生因公出国（境）支出

公务车购置费0万元，主要是本单位本年度无公务车购置费用，与上年持平。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是没有购置车辆。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是没有购置车辆。

公务车运行维护费23.23万元，主要用于公务车辆的燃油、维修、过桥过路、保险等费用。费用支出较年初预算数减少26.77万元，下降53.5%，主要原因是2021年公务用车数量减少以致公务用车运行维护费减少；较上年支出数减少36.46万元，下降61.1%，二是2021年公务用车数量减少以致公务用车运行维护费减少。

公务接待费85.61万元，主要用于接待国内其他省市单位、市内其他区县单位到我区学习调研考察，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少175.39万元，下降67.2%，主要原因：一是厉行节约，从严控制“三公”经费支出；二是受新冠疫情影响，公务接待批次及人数减少，费用相应减少。较上年支出数减少1.12万元，下降1.3%，主要原因一是厉行节约，从严控制“三公”经费支出；二是受新冠疫情影响，公务接待批次及人数减少，费用相应减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待116批次6300人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费135.9元，车均购置费0万元，车均维护费5.81万元。

1. 其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出129.15万元，较上年决算数减少2.58万元，下降2.0%，主要原因是疫情影响，会议中心集中办会减少。本年度培训费支出5.9万元，较上年决算数减少0.13万元，下降2.2%，主要原因是培训减少。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出0万元，无机关运行经费。机关运行经费较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是无机关运行经费。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额93.98万元，其中：政府采购货物支出49.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44.66万元。授予中小企业合同金额93.98万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额93.98万元，占政府采购支出总额的100.0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和7个项目开展了绩效自评，其中以填报绩效自评表形式开展自评7项，涉及资金4612.3万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表（见附件）

2.绩效自评报告或案例

本部门2021年度无委托第三方开展绩效评价的项目。

3.关于绩效自评结果的说明

本部门2021年度无未完成年度绩效目标的项目。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-53227826。

附件

部门整体绩效自评表

项目绩效自评表

区机关事务中心2021年度部门决算公开表（改.xls