一、部门基本情况

（一）职能职责。

1．承担全区机关后勤服务、保障等工作。

2．承担规定范围的公务接待服务、大型活动、重要会议接待服务工作。

3．负责全区重要会议和大型活动的车辆保障工作。

4．负责机关职工食堂的管理和具体工作。

5．承担行政中心办公楼物业的管理、会议中心会场服务工作。

6．负责异地交流市管领导干部周转房的管理保障工作。

7．负责指导区级机关后勤事务工作。

8．配合开展一般公务用车和党政机关办公用房管理日常工作。

9．承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置。

重庆市梁平区机关事务管理局设2个内设机构。

1.  办公室

负责文电、会务、人事、机要、档案等机关日常运转工作；承担机关财务、统计、信息、信访、政务公开、后勤事务等工作；协助做好机关党建工作。

2.  综合管理科

负责公务接待、公务用车、公共机构节能、党政机关办公用房和后勤保障服务等日常工作。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2019 年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市梁平区机关事务管理局（本级）和重庆市梁平区后勤接待管理中心。

（四）机构改革情况。

本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。2019年度，重庆市梁平区机关事务管理局处于机构改革中。二是财政财务调整情况。机构改革尚未完成，财务暂延用机关事务管理局原系统。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2019年度收入总计1,847.44万元，支出总计1,847.44万元。收支较上年决算数减少391.76万元、下降17.5%，主要原因是机构改革，工作人员调离；2018年新购2辆公务用车，2019年无新购公务用车。

2.收入情况。2019年度收入合计1,735.62万元，较上年决算数减少391.76万元，下降18.4%，主要原因是机构改革，工作人员调离；2018年新购2辆公务用车，2019年无新购公务用车。其中：财政拨款收入1,735.62万元，占100.0%。此外，年初结转和结余111.82万元。

3.支出情况。2019年度支出合计1,847.44万元，较上年决算数减少279.93万元，下降13.2%，主要原因是机构改革，工作人员调离；2018年新购2辆公务用车，2019年无新购公务用车。其中：基本支出251.75万元，占13.6%；项目支出1,595.69万元，占86.4%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少111.82万元，下降100.0%，主要原因是用于水电费、劳务费等支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款收、支总计1,841.44万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少391.76万元，下降17.5%。主要原因是机构改革，工作人员调离；2018年新购2辆公务用车，2019年无新购公务用车。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,735.62万元，较上年决算数减少391.76万元，下降18.4%。主要原因是机构改革，工作人员调离；2018年新购2辆公务用车，2019年无新购公务用车。较年初预算数增加115.72万元，增长7.1%。主要原因是年中追加安排运行维护费等。此外，年初财政拨款结转和结余105.82万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,841.44万元，较上年决算数减少285.93万元，下降13.4%。主要原因是机构改革，工作人员调离；2018年新购2辆公务用车，2019年无新购公务用车。较年初预算数增加221.55万元，增长13.7%。主要原因是用于支出增加的劳务费、维修费等。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少105.82万元，下降100.0%，主要原因是用于水电费、劳务费等支出。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,779.8万元，占96.7%，较年初预算数增加224.97万元，增长14.5%，主要原因是用于支出增加的劳务费、维修费等。

（2）教育支出0.06万元，占0.0%，较年初预算数减少0.45万元，下降88.2%，主要原因是2019年度教育经费支出较少。

（3）社会保障与就业支出33万元，占1.8%，较年初预算数减少2.23万元，下降6.3%，主要原因是人员调离。

（4）卫生健康支出14万元，占0.8%，较年初预算数减少0.75万元，下降5.1%，主要原因是人员调离。

（5）住房保障支出14.58万元，占0.8%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度一般公共财政拨款基本支出251.75万元。其中：人员经费216.4万元，较上年决算数减少37.84万元，下降14.9%，主要原因是机构改革，人员调离。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、职业年金缴费、医疗费及住房公积金等。公用经费35.35万元，较上年决算数增加12.95万元，增长57.8%，主要原因是办公设备耗损维护费增加，物价上涨等。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、培训费、印刷费、维修维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。  

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计149.49万元，较年初预算数减少2.01万元，下降1.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少125.37万元，下降45.6%，主要原因是2018年新购置2辆公务车，2019年无购置新车。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是本单位2019年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2019年无因公出国（境）预算。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年一致。

公务车购置费0万元，主要是本单位2019年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2019年度未发生公务车购置支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年一致。

公务车运行维护费61.25万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆以及车管中心平台车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少0.25万元，下降0.4%，主要原因是厉行节约、严控支出。较上年支出数减少3.95万元，下降6.1%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制公务车运行维护费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

公务接待费88.24万元，主要用于接待国内其他省市单位、市内其他区县单位到我区学习调研考察，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.76万元，下降2.0%，主要原因是厉行节约、严控支出。较上年支出数减少1.74万元，下降1.9%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制公务接待费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为12辆；国内公务接待83批次4,460人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费197.85元，车均购置费0万元，车均维护费5.1万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2019年度本部门机关运行经费支出19.51万元，开支办公费、办公设备维护费、印刷费、花卉租赁费等。机关运行经费较上年决算数增加1.46万元，增长8.1%，主要原因是办公设备耗损维护经费增加，此外部分原因是由物价上涨造成。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出134.28万元，较上年决算数减少8.09万元，下降5.7%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制会议费。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车11辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2019年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。  

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，一是公务车辆管理服务中心经费项目，负责区级党政机关机要通信用车、应急保障用车的管理，对重要公务、应急、远距离等公务出行提供车辆保障服务；二是公务接待经费项目，保障规定范围的公务接待、大型活动、重要会议接待服务等工作；三是会议室网络视频服务项目，保障普网视频会议；四是机关食堂及一楼两馆四中心运行维护费项目，保障一楼两馆四中心正常运行；五是物业管理、中央空调维保及电梯维护经费项目，保障行政中心正常运转；六是直饮水系统项目，保障办公大楼及周转房饮用水。涉及资金1589.69万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表  

2019年度会议室网络视频服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成保障普网视频会议。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：一是提升了会议中心的会务硬件设施保障能力，二是提高了会务服务质量，三是完善了会展中心管理及会务保障工作。

2.绩效自评报告或案例

见附件1。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用 车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经 费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-53227826。

附件1

梁平区机关事务管理局

2019年度会议室网络视频服务项目           绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）上级财政资金预算和绩效目标情况。

无。

（二）区级资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

根据《重庆市梁平区财政局关于下达2019年度区级部门预算的通知》（梁平财发【2019】19号），会议室网络视频服务项目预算财政拨款批复20万。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2019年会议室网络视频服务项目共计20万，截止2019年12月31日，该项目资金到位20万，资金到位率100.0%。

2.项目资金执行情况分析。

2019年会议室网络视频服务项目共计20万，截止2019年12月31日，该项目资金已使用20万，资金执行率100.0%。

3.项目资金管理情况分析。

我单位对2019年会议室网络视频服务项目在资金使用上强化责任意识，建立健全财务审批制度，拨款程序规范，使之符合国家有关财务管理规定，提高预算执行效率，确保财政资金使用安全。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）质量指标。

视频服务达到会议使用要求。

（2）时效指标。

在规定时间内提供符合要求的视屏服务。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

保障普网视频会议。

（2）可持续影响。

持续提升了会议中心的会务硬件设施保障能力，提高了会务服务质量。

3.满意度指标完成情况分析。

测评满意率达95.0%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.利用项目绩效自评，促进单位增强责任意识和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

2.积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。

3.该绩效目标自评报告可用于相关公开需要工作。

区机关事务管理局决算公开表（定）.xlsx