[ 索引号 ]	11500228008652038C/2016-03848	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	其他	[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	梁平区人民政府
[ 成文日期 ]	2016-03-09	[ 发布日期 ]	2016-06-23

梁平县红十字会2016年部门预算情况说明

梁平县红十字会2016年部门预算情况说明

一、单位基本情况

梁平县红十字会为县委组成部门，2014年10月，县编委批准县红会为副处级参公事业单位，列入群团序列，内设办公及赈济救护科2个职能科室，并成立党组。

其主要工作职能为：宣传和贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》及《重庆市实施中华人民共和国红十字会法办法》及其相关法律、法规，执行重庆市红十字会的各项要求和规定；传播国际红十字运动知识和国际人道主义法；协助政府做好人道主义工作，开展备灾救灾、抢险救助、扶危济困，组织社会捐助；在自然灾害和突发事件中，参与组织对伤病人员和其他受害者进行救助的工作；普及卫生救护和防病知识；开展群众性初级卫生救护培训；参与和推动无偿献血、遗体、器官（组织）自愿捐献的动员、宣传、组织工作及保护人的生命和健康的工作；协助市红十字会筹建中国造血干细胞捐献者资料库重庆分库工作,组织开展造血干细胞捐献志愿者登记工作；依照章程吸收会员，发展组织；开展红十字青少年活动；组织会员、志愿工作者开展社区服务活动及其他人道主义服务工作；负责疾病应急基金申请、审核管理工作；依法兴办社会公益福利事业；指导督促村（社区）实施博爱家园项目；完成县委、县政府交办的其他事项和其他人道主义方面的工作。

二、部门预算情况说明

2016年本单位预算收入合计51.11万元，其中：年初预算财政拨款51.11万元（一般公共预算财政拨款51.11万元）。本年支出合计51.11万元。其中，财政预算拨款支出51.11万元，按功能分类：基本支出31.11万元，项目支出20万元。公共预算财政拨款基本支出51.11万元，按经济分类：工资福利支出24.30万元，商品和服务支出24.23万元，对个人和家庭补助支出2.58万元。其中财政预算拨款项目支出20万元，主要用于红十字事业发展。总预算收支与2015年相比，增加了项目经费，主要用于红十字事业发展中所需资金。

三、“三公”经费情况说明

我单位将严格落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和市、县关于厉行节约的各项规定，继续从严从紧控制“三公”经费支出，2016年“三公”经费预算为9.56万元，比2015年“三公”经费预算下降0.94万元，主要用于核心业务（三救三献：救灾救助救护及无偿献血、造血干细胞捐献、遗体器官捐献）开展中的宣传、活动组织、培训等，因涉及的业务工作头绪多，宣传培训任务多，导致经费下降幅度不大。

表1

财政拨款收支总表
					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	51.11	一、本年支出	51.11	51.11		0	0
一般公共预算拨款	51.11	一般公共服务支出	-
政府性基金预算拨款		外交支出	-
国有资本经营预算拨款		国防支出	-
		公共安全支出	-
二、上年结转	-	教育支出	-
一般公共预算拨款		社会保障和就业支出	46.00	46.00
政府性基金预算拨款		医疗卫生与计划生育支出	2.53	2.53
国有资本经营预算拨款		交通运输支出	-
		资源勘探信息等支出	-
		商业服务业等支出	-
		住房保障支出	2.58	2.58
		其他支出	-
		二、结转下年
收入总计	51.11	支出总计	51.11	51.11		0	0

表2 一般公共预算财政拨款支出预算表
					单位：万元
功能分类科目		2015年预算数	2016年预算数
科目编码	科目名称	2015年预算数	小计	基本支出		项目支出
	合计	12.91	51.11	31.11		20.00
208	社会保障和就业支出	10.57	46.00	26.00		20.00
20816	红十字事业	10.46	45.78	25.78		20.00
2081601	行政运行	10.46	35.78	25.78		10.00
2081602	一般行政管理事务		10.00			10.00
20899	其他社会保障和就业支出（款）	0.11	0.22	0.22
2089901	其他社会保障和就业支出（项）	0.11	0.22	0.22
210	医疗卫生和计划生育支出	1.21	2.53	2.53
21005	医疗保障	1.21	2.53	2.53
2100501	行政单位医疗	1.21	2.53	2.53
221	住房保障支出	1.13	2.58	2.58
22102	住房改革支出	1.13	2.58	2.58
2210201	住房公积金	1.13	2.58	2.58

表3

一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2016年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费		公用经费
	合计	51.11	24.30		26.81
301	工资福利支出	24.30	24.30
30101	基本工资	10.26	10.26
30102	津贴补贴	9.68	9.68
30103	奖金	1.62	1.62
30104	社会保障缴费	2.74	2.74
302	商品和服务支出	24.23			24.23
30201	办公费	0.30			0.30
30202	印刷费	0.30			0.30
30203	咨询费	0.10			0.10
30204	手续费	0.12			0.12
30205	水费	0.15			0.15
30206	电费	0.25			0.25
30207	邮电费	0.20			0.20
30209	物业管理费	0.25			0.25
30211	差旅费	0.48			0.48
30213	维修(护)费	0.10			0.10
30215	会议费	0.10			0.10
30216	培训费	0.15			0.15
30217	公务接待费	5.36			5.36
30226	劳务费	2.00			2.00
30228	工会经费	0.35			0.35
30229	福利费	0.28			0.28
30231	公务用车运行维护费	2.50			2.50
30299	其他商品和服务支出	11.24			11.24
303	对个人和家庭的补助	2.58			2.58
30311	住房公积金	2.58			2.58

表4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2015年预算数

2016年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

10.50

4.30

6.20

9.56

4.20

5.36

表5

政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		合计	基本支出		项目支出
	合计
208	社会保障和就业支出
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出
2082201	移民补助
2082202	基础设施建设和经济发展
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出
2082301	移民补助
2082302	基础设施建设和经济发展
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出
212	城乡社区支出
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
2120801	, ; 征地和拆迁补偿支出

表6

部门收支总表
		单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	51.11	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
事业收入		公共安全支出
事业单位经营收入		教育支出
其他收入		社会保障和就业支出	46.00
		医疗卫生与计划生育支出	2.53
		交通运输支出
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出
		住房保障支出	2.58
		其他支出
本年收入合计	51.11	本年支出合计	51.11
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	51.11	支出总计	51.11

表7

部门收入总表
									单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	金额	其中：教育收费	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
	合计	51.11		51.11
208	社会保障和就业支出	46.00		46.00
20816	红十字事业	45.78		45.78
2081601	行政运行	35.78		35.78
2081602	一般行政管理事务	10.00		10.00
20899	其他社会保障和就业支出（款）	0.22		0.22
2089901	其他社会保障和就业支出（项）	0.22		0.22
210	医疗卫生与计划生育支出	2.53		2.53
21005	医疗保障	2.53		2.53
2100501	行政单位医疗	2.53		2.53
221	住房保障支出	2.58		2.58
22102	住房改革支出	2.58		2.58
2210201	住房公积金	2.58		2.58

表8

部门支出总表
						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	51.11	31.11	20.00
208	社会保障和就业支出	46.00	26.00	20.00
20816	红十字事业	45.78	25.78	20.00
2081601	行政运行	35.78	25.78	10.00
2081602	一般行政管理事务	10.00		10.00
20899	其他社会保障和就业支出（款）	0.22	0.22
2089901	其他社会保障和就业支出（项）	0.22	0.22
210	医疗卫生与计划生育支出	2.53	2.53
21005	医疗保障	2.53	2.53
2100501	行政单位医疗	2.53	2.53
221	住房保障支出	2.58	2.58
22102	住房改革支出	2.58	2.58
2210201	住房公积金	2.58	2.58

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