一、部门基本情况

（一）职能职责。

重庆市梁平区红十字会是区委领导的群众团体组织，是从事人道主义工作的社会救助团体。

其职能职责:

1.宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》及相关法律法规；

2.开展救援、救灾相关工作。制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害、事故灾难和公共卫生事件等突发事件中，开展救护和救助工作，向灾区群众和受难者提供急需的人道援助；

3.开展应急救护，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训，组织志愿者参与现场救护；

4.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

5.依法开展募捐活动，对易受损人群进行救助；

6.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

7.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

8.兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

9.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成区委、区政府委托事宜。

10.完成区委、区政府和上级红十字会交办的其他工作，协助区委、区政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动；

11.指导全区基层红十字会工作。

（二）机构设置。梁平区红十字会为梁平区委管理的群团组织，内设综合部和赈济救护部。其中，综合部主要负责机关文秘、信息、收发文、档案管理、保密工作；计算机网络建设管理；负责机关财务、上下联络、来客来访接待等后勤管理工作；负责各类目标考核资料收集整理及迎检工作；负责政工人事、工资管理工作；负责宣传及对外联络工作；负责依法管理区红十字会接受捐助款物。赈济救护部主要负责救灾、救助、救济工作；负责无偿献血、造血干细胞捐献、遗体（器官）捐献登记等工作，开展与职责相关的宣传活动；负责红十字志愿队伍和志愿者的管理工作；负责行业红十字会工作；负责初级卫生救护培训工作；负责冠名红十字医疗机构的管理工作。

（三）单位构成。重庆市梁平区红十字会编制4人，设2个内设机构，分别是综合部和赈济救护部，现实有在编职工4人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2020年度收入总计138.70万元，支出总计138.70万元。与2019年决算数相比，收入减少2.61万元、减少2.0%。主要原因是区财政落实政府过紧日子政策调减项目支出预算，并且受疫情影响支出减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2020年度收入合计128.33万元，较上年决算数减少1.61万元，减少1.0%。主要原因是区财政落实政府过紧日子政策调减项目支出预算，同时市级部门拨入工作经费减少。其中：财政拨款收入128.33万元，占100%。年初结转和结余10.37万元。

3.支出情况。本部门2020年度支出128.33万元，较上年决算数减少1.61万元，减少1.0%，主要原因是落实政府过紧日子政策压缩项目支出，并且受疫情影响支出减少。其中：基本支出93.47万元，占73%，项目支出34.86万元，占27%。

4.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余10.37万元，较上年决算数减少0万元。主要原因是预算会计未调账，年末财政收回所有预算资金和代管资金，结转结余应为0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收、支总计128.33万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1.61万元，减少1.0%。主要原因是区财政落实政府过紧日子政策调减项目支出预算，并且受疫情影响支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入128.33万元，较上年决算数减少1.61万元，减少1.0%。主要原因是区财政落实政府过紧日子政策调减项目支出预算。较年初预算数增加43.23万元，增长50.7%。主要原因是人员调薪增资预算费用增加，“三救”、“三献”核心业务及志愿服务工作增加费用。

2.支出情况。本部门2020年度财政拨款支出128.33万元，较上年决算数减少1.61万元，减少1.0%。主要原因是落实政府过紧日子政策压缩项目支出，并且受疫情影响支出减少。较年初预算数增加43.23万元，增长50.7%。主要原因是调薪增资，人员经费支出增加；开展应急救护培训“五进”工作、开展红十字救助活动以及开展“三救三献”宣传活动等。

3.结转结余情况。本单位2019年度和2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余均为0万元。

4.比较情况。本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出110.82万元，占86%，较年初预算数增加48.22万元，增长65%，主要原因是调薪增资，人员经费支出增加；开展应急救护培训“五进”工作、开展红十字救助活动以及开展“三救三献”宣传活动。

（2）卫生健康支出13.06万元，占10%，较年初预算数增加8.61万元，增长193%，主要原因是做决算时，将劳务费3500元、印刷费76780.62元和咨询费3500元纳入了卫生健康支出。

（3）住房保障支出4.45万元，占3%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出128.33万元。其中：人员经费87.87万元，较上年决算数减少0.46万元，减少0.5%，主要原因是严格把握内控，减少开支。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。公用经费5.6万元，较上年决算数增加3.92万元，增加233.3%，主要原因是2019年办公费，印刷费，电费，邮电费等纳入了项目经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、网络租赁费、差旅费、会议费、培训费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2020年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少0.4万元，与上年支出持平。主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和市委、区委相关规定，坚持厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是2020年本部门没有安排单位人员出国出访。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2020年年初未预算因公出国（境）费，也未产生费用。较上年支出数增加0万元，增长0.00%，主要原因是2019年和2020年本部门都未安排单位人员出国出访。

公务车购置费0万元，主要原因是2020年本部门未购置公务用车。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.00%，主要原因是2020年本部门未预算购置公务用车，也未购置公务用车。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门2019年和2020年都未购置公务用车。
公务车运行维护费0万元，主要原因是我单位无公务用车。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%。主要原因是本部门2019年和2020年都未购置公务用车。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位无公务接待费用。较上年支出数减少0万元，下降0.0%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出5.6万元，机关运行经费主要用于开支办公费0.85万元、印刷费1.51万元、水费0.12万元、电费0.76万元、邮电费0.45万元、物业管理费0.18万元、工会经费1.73万元等。机关运行经费较上年决算数增加了3.92万元，增加233%，主要原因是今年办公费、印刷费、电费、邮电费，工会经费有所增加。增加原因：2019年办公费，印刷费，电费，邮电费等纳入了项目经费。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0.15万元，下降100%，主要原因是受疫情影响无会议费支出。本年度培训费支出1.01万元，较上年决算数减少16.01万元，下降94%，主要原因是落实政府过紧日子政策压缩培训费支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体预算绩效管理和应急救护“五进”培训个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表和自评报告的形式开展自评，应急救护“五进”培训项目涉及资金5万元；从评价情况来看，我会虽完成了绩效目标任务，但还存在组织活力不强，开展活动宣传面较窄、效果不尽如人意等问题。下一步，我们将加强项目科学谋划，做实方案，创新方法，合理安排实施好项目，力求让项目更好发挥作用，惠及更多的群众。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

项目绩效自评表

1. 绩效自评报告（详情见附件1）

   
   

1. 重点绩效评价结果

   
   

本单位无重点绩效评价结果

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式。

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-53558863、023-53559798。

重庆市梁平区红十字会

2021年8月4日

附件1

梁平区红十字会2020年项目资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2020年，区级财政安排项目资金10万元，其中：应急救护“五进”培训工作经费5万元，“三救三献”核心业务宣传活动经费3万元，红十字志愿服务项目经费2万元。

开展应急救护培训“五进”工作（进机关、进校园、进社区、进企业、进农村），提高全民急救意识和自救互救能力，进一步保护人的生命和健康。

开展“三救三献”核心业务活动。1、开展“5.8”世界红十字日、“5.12”防灾减灾日、“世界急救日”等纪念宣传；2、开展救灾备灾工作，及时上报灾情；3、开展造血干细胞宣传动员、血样采集、信息录入、捐献服务等，无偿献血及遗体和人体器官捐献宣传活动。

红十字志愿服务项目是发展红十字志愿者与志愿服务组织，开展培训及志愿服务活动。其中包括组织开展红十字青少年活动，组织开展关爱易受损群体活动，开展博爱送万家、博爱助学、博爱助困等工作。通过开展各项活动，进一步扩大红十字影响力，弘扬志愿服务精神，帮助更多的易受损群体。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

应急救护培训“五进”工作经费，“三救三献”核心业务活动经费，红十字志愿服务项目经费3个项目共10万元。从经费来源来看，纳入年初预算的本级财政资金10万元，我会在控制金额内按实际支出进度向区财政局申请拨付使用；区级财政资金10万元，我会根据实际工作需要及支付情况向区财政局申请使用。

2.项目资金执行情况分析。

我会3个项目，年初本级财政预算0元，后因开展工作导致预算经费严重不足，特恳请区财政解决工作经费10万元。年中区财政拨入资金10万元，全年预算共10万元，已全部支出。

3.项目资金管理情况分析。

一是我会内部控制和财务管理制度健全。项目资金实行分类管理，严格执行上级文件规定和财政部门有关开支范围和标准。二是资金拨付审批手续完整。项目资金使用实行领导审批制度，项目资金支付有严格的审批程序，经办人员、科室负责人、分管业务领导对项目资金支出的真实性审核负责，计划财务科对相关票据的真实性合法性审核把关，分管财务领导审批后方能支付，同时我会5000元以上大额支出由局领导班子集体研究审核后支付，通过制度管人，责任追究等措施，确保了项目资金专款专用，安全高效。三是会计信息真实。我局按照会计制度办理会计业务，进行会计核算，真实反映项目资金管理情况，接受区财政、审计及市人力社保局的检查、监督。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

我会共3个项目，年度指标数10万元，全年完成值10万元，全面完成工作任务。

（2）质量指标。

我会共3个项目，预算执行进度100%，达标率99%。开展应急救护“五进”工作，提高师资授课培训质量，提高全民急救意识和自救互救能力，进一步保护人的生命和健康。开展“三救三献”核心业务宣传活动，完善备灾工作，救助面增大，无偿献血，造血干细胞捐献知识及遗体和人体器官捐献宣传进一步增强，志愿服务不断壮大，志愿服务更专业。红十字开展各项活动进一步扩大了红十字影响力，弘扬志愿服务精神，帮助了更多的易受损群体，为党委政府分优。

（3）时效指标。

我会3个项目，按照上级文件规定和我会工作的需要逐步进行，到2020年底完成了全部工作目标。

（4）成本指标。

我会不断加强成本控制，建立严格的费用审批制度，不断提高项目管理水平和资金使用效率。在采购办公用品、购买服务等均选择多家单位进行比较，在保证产品质量和服务质量的前提下，选择价格相对便宜的单位签订合同，以降低项目成本。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

我会3个项目，全部用于开展社会公益活动，不直接产生经济效益，但间接产生经济效益。如：通过应急救护培训，普及了急救知识，保障了人的生命健康，防止了事故的发生。

（2）社会效益。

我会3个项目围绕应急救护、“三救三献”、红十字志愿服务开展活动，通过开展活动提高红十字的认知度，也依托业务活动开展提高红十字会公信力。一是传播人道理念，弘扬人道博爱奉献的红十字精神，让红十字精神深入人心；二是做好应急救援，应急救护，人道救助等业务，着力提高居民自救互救能力；三是扎实开展无偿献血，造血干细胞捐献，器官和遗体捐献等业务的宣传动员活动，不断提高群众对造血干细胞捐献，器官和遗体捐献的认识和参与积极性。四是建立健全红十字志愿服务制度，加强志愿者队伍服务能力建设和专业化培训，积极组织区红十字博爱志愿服务大队、区红十字志愿服务队和区红十字急救培训师资志愿服务队三支队伍参与红十字“三救三献”核心业务知识宣传普及，申报争取红总会和市红会志愿服务项目3个，1-11月，先后组织志愿者深入城乡社区、学校、农村开展了新春送温暖、“冬日阳光，情暖童心”、关爱困境母亲、关爱失依儿童、关爱抗战老兵、“博爱伴花季，健康护心灵”、“博爱敲开幸福门”等主题志愿服务活动，为社区农村留守儿童、困难残疾、失独及患重病等人群送去爱心物资和慰问金，志愿者队伍扶弱助困、传递社会正能量的作用重要得到较好发挥，服务特色品牌进一步彰显。

（3）生态效益。

我会的3个项目是为了满足我会职能职责运行需要而实施的，不存在环境污染等问题。

（4）可持续影响。

通过开展应急救护、“三救三献”、红十字志愿服务活动，提高红十字的认知度和公信力。

3.满意度指标完成情况分析。

为保证项目的社会效益及影响力，我会利用印发宣传资料、制作宣传折页、媒体网络载体、活动展板、宣传单、培训等多渠道宣传应急救护、“三救三献”、红十字志愿服务等业务。努力提高红十字的认知度，满意度。2020年，3个项目管理到位，资金使用规范，完成了预算目标任务。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我会虽完成了绩效目标任务，但还存在组织活力不强，开展活动宣传面较窄、效果不尽如人意等问题。下一步，我们将加强项目科学谋划，做实方案，创新方法，合理安排实施好项目，力求让项目更好发挥作用，惠及更多的群众。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我会将充分发挥绩效评价以评促管效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和项目资金使用效益。对项目评价的绩效情况、完成程度和存在的问题予以公开，并加以分析，提出整改意见。

附件2：2020年度区级部门决算公开.xlsx8.17.xlsx