一、部门基本情况

（一）职能职责。宣传和贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》及《重庆市实施中华人民共和国红十字会法办法》及其相关法律、法规，执行重庆市红十字会的各项要求和规定；传播国际红十字运动知识和国际人道主义法；协助政府做好人道主义工作，开展备灾救灾、抢险救助、扶危济困，组织社会捐助；在自然灾害和突发事件中，参与组织对伤病人员和其他受害者进行救助的工作；普及卫生救护和防病知识；开展群众性初级卫生救护培训；参与和推动无偿献血、遗体、器官（组织）自愿捐献的动员、宣传、组织工作及保护人的生命和健康的工作；协助市红十字会筹建中国造血干细胞捐献者资料库重庆分库工作,组织开展造血干细胞捐献志愿者登记工作；依照章程吸收会员，发展组织；开展红十字青少年活动；组织会员、志愿工作者开展社区服务活动及其它人道主义服务工作；负责疾病应急基金申请、审核管理工作；依法兴办社会公益福利事业；指导督促村（社区）实施博爱家园项目；完成区委、区政府交办的其他事项和其他人道主义方面的工作。

（二）机构设置。梁平区红十字会为梁平区委管理的群团组织，内设综合部和赈济救护部。其中，综合部主要负责机关文秘、信息、收发文、档案管理、保密工作；计算机网络建设管理；负责机关财务、车辆管理、上下联络、来客来访接待等后勤管理工作；负责各类目标考核资料收集整理及迎检工作；负责政工人事、工资管理工作；负责宣传及对外联络工作；负责依法管理区红十字会接受捐助款物。赈济救护部主要负责救灾、救助、救济工作；负责无偿献血、造血干细胞捐献、遗体（器官）捐献登记等工作，开展与职责相关的宣传活动；负责红十字志愿队伍和志愿者的管理工作；负责行业红十字会工作；负责初级卫生救护培训工作；负责冠名红十字医疗机构的管理工作；负责博爱家园项目的实施。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

本部门2017年度收入总计111.17万元，支出总计111.17万元。与2016年决算数相比，收支减少4.46万元、下降3.86%，主要原因是进一步压缩了日常办公费及三公经费等方面的支出。

本部门2017年度收入合计111.17万元，其中：财政拨款收入110.86万元，占99.72%；其他收入0.31万元，占0.28%。

本部门2017年度支出合计111.17万元，其中：基本支出111.17万元，占100.00%。

本部门2017年度年末结转和结余0.00万元，较上年增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

部门2017年度财政拨款支出110.86万元，较上年决算数增加24.88万元，增长28.94%。主要原因是主要原因是市红会卫训经费等项目经费的拨入。较年初预算数增加63.46万元，增长133.88%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过申请非税款的方式，用于支付单位人员经费、日常办公费、其他商品和服务支出等方面的费用。

部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出104.49万元，占94.26%，较年初预算数增加63.35万元，主要原因是调薪增资，人员经费支出增加；办公室搬迁、备灾仓库维修、开展应急救护培训“五进”工作、开展红十字救助活动以及开展“三救三献”宣传活动等；医疗卫生与计划生育支出3.17万元，占2.86%，较年初预算数增加0.05万元，主要原因是调薪增资，增加医疗卫生与计划生育支出；住房保障支出3.20万元，占2.88%，较年初预算数增加0.06万元，主要原因是调薪增资，增加住房保障支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出110.86万元。其中：人员经费76.23万元，较上年增加40.32万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费34.63万元，较上年减少15.44万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神及区委相关规定，进一步压缩公用经费的支出，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费.、劳务费等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门“三公”经费支出共计0.64万元，较年初预算数减少4.66万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神及区委相关规定，进一步压缩了“三公”经费支出,较上年支出数减少5.99万元，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门无公务用车，无公车运行维护成本。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，主要原因是本年度无因公出国（境）情况发生。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，主要原因是本单位无公务车辆。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数减少1.27万元，主要原因是本单位无公务车辆。

公务接待费0.64万元，主要用于接待市级相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少4.66万元，主要原因是一般性公务接待次数和人数较2016年减少,较上年支出数减少4.71万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待9批次，43人，其中：国内外事接待0批次，0 人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费149.63元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出34.63万元，机关运行经费主要用于办公费、会议费、培训费等。机关运行经费较2016年减少15.44万元，下降30.83%，主要原因是本单位今年进一步减少了会议和培训的召开次数，按照精简节约的原则进一步压缩了日常办公用品费用的支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（四）预算绩效管理情况说明。

本单位2017年无预算绩效管理。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算 或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项 等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用 车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经 费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-53558863。

重庆市梁平区红十字会2017年部门决算公开表.xls