[ 索引号 ]	11500228008652361T/2023-00069	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	梁平区财政局
[ 成文日期 ]	2023-03-14	[ 发布日期 ]	2023-03-14

重庆市梁平区非公有制经济服务中心2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责为非公有制企业提供政策、信息、法律、融资等商情服务；负责为非公有制企业搭建经贸平台、疏通合作渠道；负责为非公有制企业举办法律、技能等知识学习培训；负责为非公有制企业组织外出商务学习考察活动，开拓国内外市场。

（二）单位构成

重庆市梁平区非公有制经济服务中心事业编制3名。其中：主任1名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数37.73万元，其中：一般公共预算拨款37.73万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加1.93万元，主要是养老和年金增加，经费拨款增加1.93万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数37.73万元，其中：一般公共服务支出预算30.57万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算3.63万元，卫生健康支出预算1.74万元，住房保障支出预算1.79万元。支出预算较2022年增加1.93万元，主要是基本支出预算增加1.93万元，项目支出预算增加0万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入37.73万元，一般公共预算财政拨款支出37.73万元，比2022年增加1.93万元。其中：基本支出37.73万元，比2022年增加1.93万元，主要原因是养老保险和职业年金增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2022年增加0万元，主要原因是无此项支出。

我单位无2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，比2022年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元，主要原因是无三公经费支出；公务接待费0万元，比2022年减少0万元，主要原因是无此项费用支出；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少0万元，主要原因是无此项支出；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元；主要原因是无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款37.73万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：联系方式：（赵凤芹，电话：023-53222947）

附件3-1

重庆市梁平区非公有制经济服务中心财政拨款收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	37.73	一、本年支出	37.73	37.73
一般公共预算拨款	37.73	一般公共服务	30.57	30.57
政府性基金预算拨款		社会保障和就业	3.63	3.63
国有资本经营预算拨款		卫生健康	1.74	1.74
		住房保障	1.79	1.79
二、上年结转
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
		二、结转下年
收入总数	37.73	支出总数	37.73	37.73

附件3-2

重庆市梁平区非公有制经济服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目		2023年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	37.73	37.73
201	一般公共服务支出	30.57	30.57
20128	民主党派及工商联事务	30.57	30.57
2012850	事业运行	30.57	30.57
208	社会保障和就业支出	3.63	3.63
20805	行政事业单位养老支出	3.59	3.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.39	2.39
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.20	1.20
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04
210	卫生健康支出	1.74	1.74
21011	行政事业单位医疗	1.74	1.74
2101102	事业单位医疗	1.42	1.42
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32
221	住房保障支出	1.79	1.79
22102	住房改革支出	1.79	1.79
2210201	住房公积金	1.79	1.79

备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件3-3 重庆市梁平区非公有制经济服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目		2023年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	37.73	33.79	3.94
301	工资福利支出	33.79	33.79
30101	基本工资	7.61	7.61
30102	津贴补贴	0.31	0.31
30107	绩效工资	18.63	18.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.39	2.39
30109	职业年金缴费	1.20	1.20
30110	职工基本医疗保险缴费	1.42	1.42
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12
30113	住房公积金	1.79	1.79
30114	医疗费	0.32	0.32
302	商品和服务支出	3.94		3.94
30201	办公费	0.50		0.50
30211	差旅费	2.00		2.00
30216	培训费	0.11		0.11
30228	工会经费	0.18		0.18
30229	福利费	0.45		0.45
30299	其他商品和服务支出	0.70		0.70
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01
30309	奖励金	0.01	0.01

附件3-4

附件3-5

重庆市梁平区非公有制经济服务中心政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	0	0	0
208	社会保障和就业支出	0	0	0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0	0	0
2082201	移民补助	0	0	0
2082202	基础设施建设和经济发展
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

附件3-6

重庆市梁平区非公有制经济服务中心单位收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	37.73	一般公共服务支出	30.57
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	3.63
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	1.74
事业收入预算		住房保障支出	1.79
事业单位经营收入预算
其他收入预算




本年收入合计	37.73	本年支出合计	37.73
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	37.73	支出总计	37.73

附件3-7

重庆市梁平区非公有制经济服务中心单位收入总表
单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费预算收入	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
	合计	37.73		37.73
201	一般公共服务支出	30.57		30.57
20128	民主党派及工商联事务	30.57		30.57
2012850	事业运行	30.57		30.57
208	社会保障和就业支出	3.63		3.63
20805	行政事业单位养老支出	3.59		3.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.39		2.39
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.20		1.20
20899	其他社会保障和就业支出	0.04		0.04
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04		0.04
210	卫生健康支出	1.74		1.74
21011	行政事业单位医疗	1.74		1.74
2101102	事业单位医疗	1.42		1.42
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32		0.32
221	住房保障支出	1.79		1.79
22102	住房改革支出	1.79		1.79
2210201	住房公积金	1.79		1.79

附件3-8

重庆市梁平区非公有制经济服务中心单位支出总表
单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	37.73	37.73
201	一般公共服务支出	30.57	30.57
20128	民主党派及工商联事务	30.57	30.57
2012850	事业运行	30.57	30.57
208	社会保障和就业支出	3.63	3.63
20805	行政事业单位养老支出	3.59	3.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.39	2.39
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.20	1.20
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04
210	卫生健康支出	1.74	1.74
21011	行政事业单位医疗	1.74	1.74
2101102	事业单位医疗	1.42	1.42
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32
221	住房保障支出	1.79	1.79
22102	住房改革支出	1.79	1.79
2210201	住房公积金	1.79	1.79

附件3-9

重庆市梁平区非公有制经济服务中心政府采购预算明细表
										单位：万元
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收入预算	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
货物类
服务类
工程类

附件5 2023年单位预算信息公开审核表
单位名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：　　年　　月　　日
项目	审核内容	审核情况
		单位	单位
及时性	单位（单位）是否在财政（单位）批复20日内进行公开
完整性	单位预算批复的表格是否全部公开
	编制说明是否包括模板所有内容
	编制说明中是否根据单位情况增加或删除内容
	功能分类科目类、款、项是否齐备，无数据的科目是否删除
	经济分类科目类、款是否齐备，无数据的科目是否删除
	专业性名词解释、单位预算公开联系人、联系方式是否完备
细化度	1.因公出国（境）费用是否进行增减原因说明
	2.公务接待费是否进行增减原因说明
	3.公务用车购置及运行维护费是否进行说明
	（1）公务用车运行维护费是否进行增减原因说明
	（2）公务用车购置是否进行增减原因说明
	4.机关运行经费（即公用经费）预算安排是否进行说明
	5.政府采购情况、绩效目标设置情况是否说明
	6.单位整体绩效指标不低于5个、项目绩效指标不低于3个
	7.国有资产占有使用情况是否说明
审核情况	1.“三本”预算支出功能科目是否公开到项级科目
	2.公共预算基本支出是否公开款级经济科目，包干公用经费是否细化
	3.公务用车购置及运行维护费是否细化
	4.编制说明中是否包含主要职责情况
	5.编制说明中是包含预算单位构成情况
	6.编制说明中是否包含预算收支情况说明、增减情况及原因分析
	7.表间数据勾稽关系是否正确（重点审核）
	8.财政拨款公开数据与批复数据是否一致
	9.单位收入总表公共预算、基金预算科目是否混用
	10.单位支出总表基金预算科目是否有基本支出
	11.其他审核情况说明：
单位内审	经办人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2023年　月　日财务负责人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2023年　月　日单位主要领导：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2023年　月　日
单位审核	单位业务科室：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2023年　月　日单位分管领导：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2023年　月　日单位主要领导：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2023年　月　日

一3一

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重庆市梁平区非公有制经济服务中心
一般公共预算“三公”经费支出表

公务用车购置及运行费