一、单位基本情况
（一）职能职责
加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务非公有制经济；促进行业协会商会改革发展；参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定；紧紧围绕全区发展思路，以创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，创造性地开展工作。
（二）单位构成
重庆市梁平区工商业联合会机关行政编制5名，其中，部门领导职数设正职1名、副职2名，内设综合部；下设梁平区非公有制经济服务中心，编制3名，设主任1名。2023年机关在职6人、退休4人，服务中心在职2人。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数294.78万元，其中：一般公共预算拨款294.78万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加27.35万元，主要是养老保险和职业年金基数增加、职工涨工资、活动开展等经费拨款增加27.35万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数294.78万元，其中：一般公共服务支出预算233.27万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算37.38万元，卫生健康支出预算9.24万元，住房保障支出预算14.89万元。支出预算较2022年增加27.35万元，主要是基本支出预算增加7.35万元，项目支出预算增加20万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入294.78万元，一般公共预算财政拨款支出294.78万元，比2022年增加27.35万元。其中：基本支出224.78万元，比2022年增加7.35万元，主要原因是职业年金和养老保险基数变大等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出70万元，比2022年增加20万元，主要原因是活动开展增加、每年年底追加预算等，主要用于组织非公经济人士开展下乡、乡村振兴等重点工作。
2023年我单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算1.1万元，比2022年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元，主要原因是无些项支出；公务接待费1.1万元，比2022年减少0万元，主要原因是作于公务接待兄弟区县及市联；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少0万元，主要原因是我单位无公车；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元；主要原因是无公务用车购置计划。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费27.18万元，比上年减少0.59万元，主要原因为202年单位中途调出1人。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款294.78万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：联系方式：（赵凤芹，电话：023-53222947）
附件3-1
|
重庆市梁平区工商业联合会财政拨款收支总表 |
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
294.78 |
一、本年支出 |
294.78 |
294.78 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
294.78 |
一般公共服务 |
233.27 |
233.27 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
社会保障和就业 |
37.38 |
37.38 |
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
卫生健康 |
9.24 |
9.24 |
|
|
|
|
|
住房保障 |
14.89 |
14.89 |
|
|
|
二、上年结转 |
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
收入总数 |
294.78 |
支出总数 |
294.78 |
294.78 |
|
|
附件3-2
|
重庆市梁平区工商业联合会
一般公共预算财政拨款支出预算表 |
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2023年预算数 |
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
294.78 |
224.78 |
70.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
233.27 |
163.27 |
70.00 |
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
233.27 |
163.27 |
70.00 |
|
2012801 |
行政运行 |
132.70 |
132.70 |
|
|
2012850 |
事业运行 |
30.57 |
30.57 |
|
|
2012899 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
70.00 |
|
70.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
37.38 |
37.38 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
37.16 |
37.16 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
10.64 |
10.64 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.68 |
17.68 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.84 |
8.84 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.22 |
0.22 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.22 |
0.22 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
9.24 |
9.24 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.24 |
9.24 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.74 |
5.74 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.42 |
1.42 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.08 |
2.08 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
14.89 |
14.89 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
14.89 |
14.89 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
14.89 |
14.89 |
|
备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。
附件3-3
|
重庆市梁平区工商业联合会
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2023年基本支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
224.78 |
197.60 |
27.18 |
|
301 |
工资福利支出 |
186.15 |
186.15 |
|
|
30101 |
基本工资 |
42.39 |
42.39 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
23.01 |
23.01 |
|
|
30103 |
奖金 |
51.68 |
51.68 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
18.63 |
18.63 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
17.68 |
17.68 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
8.84 |
8.84 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.16 |
7.16 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.59 |
0.59 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
14.89 |
14.89 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1.28 |
1.28 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
27.18 |
|
27.18 |
|
30201 |
办公费 |
2.50 |
|
2.50 |
|
30205 |
水费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30206 |
电费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30207 |
邮电费 |
1.87 |
|
1.87 |
|
30211 |
差旅费 |
6.00 |
|
6.00 |
|
30215 |
会议费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30216 |
培训费 |
0.11 |
|
0.11 |
|
30228 |
工会经费 |
0.90 |
|
0.90 |
|
30229 |
福利费 |
2.08 |
|
2.08 |
|
30239 |
其他交通费用 |
9.52 |
|
9.52 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.70 |
|
1.70 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
11.45 |
11.45 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.80 |
0.80 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.01 |
0.01 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
10.64 |
10.64 |
|
附件3-4
|
重庆市梁平区工商业联合会一般公共预算“三公”经费支出表 |
|
|
单位：万元 |
|
|
2023年预算数 |
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
1.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1 |
附件3-5
|
重庆市梁平区工商业联合地政府性基金预算支出表 |
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
|
|
|
|
2082201 |
移民补助 |
|
|
|
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
|
|
|
|
2082299 |
其他大中型水库移民后期扶持基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。
附件3-6
|
重庆市梁平区工商业联合会部门收支总表 |
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
294.78 |
一般公共服务支出 |
233.27 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
社会保障和就业支出 |
37.38 |
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
9.24 |
|
事业收入预算 |
|
住房保障支出 |
14.89 |
|
事业单位经营收入预算 |
|
|
|
|
其他收入预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
294.78 |
本年支出合计 |
294.78 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
|
|
|
|
收入总计 |
294.78 |
支出总计 |
294.78 |
附件3-7
|
重庆市梁平区工商业联合会部门收入总表 |
|
单位：万元 |
|
科目 |
合计 |
上年
结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
科目编码 |
科目名称 |
非教育收费收入预算 |
教育收费预算收入 |
|
|
合计 |
294.78 |
|
294.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
233.27 |
|
233.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
233.27 |
|
233.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2012801 |
行政运行 |
132.70 |
|
132.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2012850 |
事业运行 |
30.57 |
|
30.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2012899 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
70.00 |
|
70.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
37.38 |
|
37.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
37.16 |
|
37.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
10.64 |
|
10.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.68 |
|
17.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.84 |
|
8.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.22 |
|
0.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.22 |
|
0.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
9.24 |
|
9.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.24 |
|
9.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.74 |
|
5.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.42 |
|
1.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.08 |
|
2.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
14.89 |
|
14.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
14.89 |
|
14.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
14.89 |
|
14.89 |
|
|
|
|
|
|
|
附件3-8
|
重庆市梁平区工商业联合会部门支出总表单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位
经营支出 |
对下级单
位补助支出 |
|
|
合计 |
294.78 |
224.78 |
70.00 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
233.27 |
163.27 |
70.00 |
|
|
|
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
233.27 |
163.27 |
70.00 |
|
|
|
|
2012801 |
行政运行 |
132.70 |
132.70 |
|
|
|
|
|
2012850 |
事业运行 |
30.57 |
30.57 |
|
|
|
|
|
2012899 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
70.00 |
|
70.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
37.38 |
37.38 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
37.16 |
37.16 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
10.64 |
10.64 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.68 |
17.68 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.84 |
8.84 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.22 |
0.22 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.22 |
0.22 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
9.24 |
9.24 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.24 |
9.24 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.74 |
5.74 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.42 |
1.42 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.08 |
2.08 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
14.89 |
14.89 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
14.89 |
14.89 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
14.89 |
14.89 |
|
|
|
|
附件3-9
|
重庆市梁平区工商业联合会政府采购预算明细表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
非教育收费收入预算 |
教育收费收入预算 |
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
货物类 |
无 |
|
|
|
|
|
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服务类 |
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工程类 |
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附件3-10
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2023年部门预算整体绩效目标表
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总体资金情况（万元） |
预算支出总额 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 |
|
294.78 |
224.78 |
224.78 |
|
|
70.00 |
70.00 |
|
|
|
部
门
整
体
绩
效
情
况 |
整体绩效目标 |
加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务非公有制经济；促进行业协会商会改革发展；参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定；紧紧围绕全区发展思路，以创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，创造性地开展工作。 |
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年度绩效指标 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
权重 |
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产出指标 |
质量指标 |
非公经济人士培训 |
≥ |
1 |
场次 |
20 |
|
产出指标 |
数量指标 |
外出考察学习 |
≥ |
1 |
场次 |
10 |
|
产出指标 |
数量指标 |
开展专题调研 |
≥ |
2 |
场次 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
85 |
% |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高参政议政影响力 |
≥ |
80 |
% |
20 |
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附件3-11
2023年项目绩效目标表
|
单位信息： |
重庆市梁平区工商业联合会 |
预算项目： |
50015522T000000119227-服务非公经济发展 |
职能职责与活动： |
充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用。（二）充分发挥在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用。 |
|
主管部门： |
重庆市梁平区工商业联合会 |
项目经办人： |
赵凤芹 |
项目总额： |
70.00 |
万元 |
|
预算执行率权重： |
10 |
项目经办人电话： |
|
其中:财政资金： |
70.00 |
万元 |
|
年度目标： |
一、解决工商联基层组织薄弱、服务能力不强、服务方式不活、服务不够深入等问题；增强工商联服务大局、服务群众能力、和自我发展的活力。二、让非公经济人士了解国家政策，引导其跟党走；提升企业管理能力，引导企业跟党走。 |
财政专户管理资金： |
|
万元 |
|
单位资金： |
|
万元 |
|
社会投入资金： |
|
万元 |
|
银行贷款： |
|
万元 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
本年指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
本年权重(%) |
指标方向性 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
≤ |
2 |
2 |
2 |
% |
20 |
20 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
常委会会议次数 |
≥ |
1 |
1 |
1 |
次 |
20 |
20 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
无无理上访等情况 |
≤ |
0 |
0 |
0 |
人数 |
10 |
10 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
完成调研报告数量 |
≥ |
2 |
2 |
2 |
篇 |
20 |
20 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
召开全委会会议次数 |
≥ |
1 |
1 |
1 |
次 |
20 |
20 |
|
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附件5
2023年部门预算信息公开审核表 |
|
单位名称：重庆市梁平区工商业联合会 日期：2023年3月10日 |
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项目 |
审核内容 |
审核情况 |
|
单位 |
部门 |
|
及时性 |
部门是否在财政（部门）批复20日内进行公开 |
是 |
是 |
|
完整性 |
部门预算批复的表格是否全部公开 |
是 |
是 |
|
编制说明是否包括模板所有内容 |
是 |
是 |
|
编制说明中是否根据单位情况增加或删除内容 |
是 |
是 |
|
功能分类科目类、款、项是否齐备，无数据的科目是否删除 |
是 |
是 |
|
经济分类科目类、款是否齐备，无数据的科目是否删除 |
是 |
是 |
|
专业性名词解释、部门预算公开联系人、联系方式是否完备 |
是 |
是 |
|
细化度 |
1.因公出国（境）费用是否进行增减原因说明 |
是 |
是 |
|
2.公务接待费是否进行增减原因说明 |
是 |
是 |
|
3.公务用车购置及运行维护费是否进行说明 |
是 |
是 |
|
（1）公务用车运行维护费是否进行增减原因说明 |
是 |
是 |
|
（2）公务用车购置是否进行增减原因说明 |
是 |
是 |
|
4.机关运行经费（即公用经费）预算安排是否进行说明 |
是 |
是 |
|
5.政府采购情况、绩效目标设置情况是否说明 |
是 |
是 |
|
6.部门整体绩效指标不低于5个、项目绩效指标不低于3个 |
是 |
是 |
|
7.国有资产占有使用情况是否说明 |
是 |
是 |
|
审核情况 |
1.“三本”预算支出功能科目是否公开到项级科目 |
是 |
是 |
|
2.公共预算基本支出是否公开款级经济科目，包干公用经费是否细化 |
是 |
是 |
|
3.公务用车购置及运行维护费是否细化 |
是 |
是 |
|
4.编制说明中是否包含主要职责情况 |
是 |
是 |
|
5.编制说明中是包含预算单位构成情况 |
是 |
是 |
|
6.编制说明中是否包含预算收支情况说明、增减情况及原因分析 |
是 |
是 |
|
7.表间数据勾稽关系是否正确（重点审核） |
是 |
是 |
|
8.财政拨款公开数据与批复数据是否一致 |
是 |
是 |
|
9.部门收入总表公共预算、基金预算科目是否混用 |
是 |
是 |
|
10.部门支出总表基金预算科目是否有基本支出 |
是 |
是 |
|
11.其他审核情况说明： |
无 |
无 |
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单位内审 |
经办人： 2023年月日
财务负责人： 2023年月日
单位主要领导： 2023年月日 |
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部门审核 |
部门业务科室：2023年月日
部门分管领导： 2023年月日
部门主要领导：2023年月日 |
渝公网安备50022802000041号
