一、单位基本情况

（一）职能职责

加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务非公有制经济；促进行业协会商会改革发展；参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定；紧紧围绕全区发展思路，以创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，创造性地开展工作。

1. 单位构成

　　　　重庆市梁平区工商业联合会机关行政编制6名，其中，部门领导职数设正职1名、副职2名，内设综合部；下设梁平区非公有制经济服务中心，编制3名，设主任1名。2021年机关在职6人、退休4人，服务中心在职2人。

下属非公经济服务中心未独立核算，纳入本部门预算一并公开。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数227.96万元，其中：一般公共预算拨款227.96万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年增加22.31万元，主要是今年换届经费拨款增加10万元；人员涨工资，社保缴费等增加12.31万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数227.96万元，其中：一般公共服务支出预算184.55万元，教育支出预算0.10万元，社会保障和就业支出预算25.8万元，卫生健康支出预算8.9万元，住房保障支出预算8.61万元。支出预算较2020年增加22.31万元，主要是基本支出预算增加12.31万元，项目支出预算增加10万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入227.96万元，一般公共预算财政拨款支出227.96万元，比2020年增加22.31万元。其中：基本支出177.96万元，比2020年增加12.31万元，主要原因是人员涨工资、社保缴费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出50万元，比2020年增加10万元，主要原因是今年工商联换届年等，主要用于工商联换届选举等重点工作。

2021年我单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算1.1万元，比2020年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年增加0万元，主要原因是无因公出国（境）费用；公务接待费1.1万元，比2020年增加0万元，主要原因是接待市级部门和兄弟区县；公务用车运行维护费0万元，比2020年增加0万元，主要原因是无公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，比2020年增加0万元，主要原因是无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费12万元，比上年减少12.25万元，主要原因为去年下属事业单位梁平区非公经济服务中心预算全部做在一起，无法分开。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2.30万元：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.30万元；其中一般公共预算拨款政府采购2.30万元：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.30万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款50万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人： 联系方式：  （赵凤芹，电话：023-53222947）

附件3：2021年工商联部门预算附表.xlsx