梁平区工商联2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）部门职能：加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务非公有制经济；促进行业协会商会改革发展；参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定；紧紧围绕全县发展思路，以创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，创造性地开展工作。

（二）机构情况：梁平县工商联机关行政编制5名，其中，部门领导职数设正职1名、副职1名，内设综合部；下设梁平县非公有制经济服务中心，编制3名，设主任1名。

（三）人员情况：2016年机关在职5人、退休5人，服务中心在职2人。

二、部门预算情况说明

 2018年一般公共预算财政拨款收入147.35万元，一般公共预算财政拨款支出147.35万元，比2017年增加13.26万元。其中：基本支出114.35万元，比2017年增加19.75万元，主要原因是津贴补贴提标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出33万元，比2017年增加0.5万元，主要原因是驾驶员工资部分增加0.5万元。

我单位2018年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明                                                                                                                       

2018年“三公”经费预算3.6万元，比2017年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2017年减少0万元；公务接待费1.1万元，与2017年比持平；公务用车运行维护费2.5万元，比2017年持平；公务用车购置费0万元，比2017年减少(或增加) 0万元；主要原因是2017年辞退驾驶员，减少了驾驶员相关费用，因无驾驶员车辆使用少。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。机关运行经费财政拨款预算20.16万元，比2017年预算增加1.03万元，增长5%。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、今年预算车贴等其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。本单位2018年无政府采购安排。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款33万元。

4、国有资产占用情况。本单位公务用车1辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。