一、部门基本情况

（一）职能职责。加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务非公有制经济；促进行业协会商会改革发展；参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定；紧紧围绕全区发展思路，以创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，创造性地开展工作。

（二）机构设置。梁平区工商联机关行政编制6名，其中，部门领导职数设正职1名、副职2名，内设综合部；下设梁平区非公有制经济服务中心，编制3名，设主任1名。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的一级预算单位包括工商联机关和下属区非公经济服务中心，非公经济服务中心未单独建账，合并在工商联机关。

　　二、部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计240.47万元，支出总计240.47万元。收支较上年决算数增加15.24万元、 增长6.8%，主要原因是单位职工工资、绩效等调标。

2.收入情况。2020年度收入合计240.47万元，较上年决算数增加15.87万元，增长7.1%，主要原因是单位职工工资、绩效等调标。其中：财政拨款收入240.47万元，占100.0%。

3.支出情况。2020年度支出合计240.47万元，较上年决算数增加15.24万元，增长6.8%，主要原因单位职工资、目标考核、绩效考核等调标。其中：基本支出 194.49万元，占80.9%；项目支出45.98万元，占19.1%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是单位无结转结余资金。

　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　2020年度财政拨款收、支总计240.47万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加15.24万元，增长6.8%。主要原因是单位职工工资、目标考核、绩效考核等调标。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入240.47万元，较上年决算数增加15.87万元，增长7.1%。主要原因是单位职工工资、目标考核、绩效考核等调标。较年初预算数增加34.82万元，增长16.9%。主要原因是单位职工工资、目标考核、绩效考核等调标，相应增加社保缴费等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出240.47万元，较上年决算数增加15.24万元，增长6.8%。主要原因是单位职工工资、目标考核、绩效考核等调标，相应增加社保缴费等。较年初预算数增加34.82万元，增长16.9%。主要原因是单位职工工资、目标考核、绩效考核等调标，并相应增加社保缴费。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是无结余资金。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

　　（1）一般公共服务支出184.13万元，占76.6%，较年初预算数增加14.80万元，增长8.7%，主要原因是单位职工涨工资、目标考核、绩效考核，相应增加社保缴费等。

　　（2）教育支出0.09万元，占0.0%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是事业人员教育支出。

　　（3）社会保障与就业支出38.92万元，占16.2%，较年初预算数增加20.01万元，增长105.9%，主要原因是退休人员杨桂英于2019年12月死亡。

　　（4）卫生健康支出8.93万元，占3.7%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是严格按照国家政策比例执行。

　　（5）住房保障支出8.4万元，占3.5%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是严格按照国家政策比例执行。

　　（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出194.49万元。其中：人员经费186.87万元，较上年决算数增加9.78万元，增长5.5%，主要原因是单位职工工资、目标考核、绩效考核调标，同时相应增加社保缴费。人员经费用途主要包括工资、津贴、社保缴费等。公用经费7.62万元，较上年决算数增加3.21万元，增长72.8%，主要原因是今年活动增多，会议等相关支出增加。公用经费用途主要包括办公费、培训费、工会经费、福利费等。

　　（五）政府性基金预算收支决算情况说明

　本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.5万元，较年初预算数减少0.6万元，下降54.5%，主要原因是厉行节约严控“三公”经费支出。 较上年支出数增加0.18万元，增长56.3%，主要原因是今年比去年活动开展多一些。

　　（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是无因公出国（境）情况。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%。本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0万元，主要是没有购置公务用车。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%；较上年支出数增加0万元，增长0.0%。本单位2020年度未发生公务车购置支出。

　　公务车运行维护费0万元，主要是无公务车，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%；较上年支出数增加0万元，增长0.0%。本单位2020年度未发生公务车运行维护支出。

　　公务接待费0.5万元，主要用于接待兄弟区县及市工商联。费用支出较年初预算数减少0.6万元，下降54.5%，主要原因是单位严控“三公”经费支出。较上年支出数增加0.18万元，增长56.3%，主要原因是今年活动开展比去年多。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待10批次60人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费84.12元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出7.62万元，机关运行经费主要用于开支办公费、工会费、职工福利费、培训费等。 机关运行经费较上年决算数增加3.21万元，增长72.8%，主要原因是今年单位活动增加所致。

　　本年度会议费支出0.52万元，较上年决算数减少1.27万元，下降70.9%，主要原因是精简会议。本年度培训费支出 0.09万元，较上年决算数减少0.22万元，下降71.0%，主要原因是培训安排得少。

（二）国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　因我单位无国有资产占用原因，我单位资产未纳入部门决算报表

　　（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部 门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同 金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0.0%。主要用于采购无政府采购事项。

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

　　五、预算绩效管理情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金45.98万元；从评价情况来看，2020年服务非公经济发展项目资金45.98万元，区财政按申请计划及时划拨项目资金，全部执行到位。

（二）绩效自评结果

　1.绩效自评表

部门整体绩效自评表

项目绩效自评表

2.绩效自评报告（见附件）

（三）重点绩效评价结果

本部门没有重点绩效评价项目。

　　六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：53222947。

附件：

梁平区工商联

项目资金绩效自评报告

1. 绩效目标分解下达情况

   
   

1. 上级财政资金预算和绩效目标情况

   
   

无

1. 区级资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

   
   

区级资金预算45.98万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。2020年服务非公经济发展项目资金45.98万元，区财政按申请计划及时划拨。

2.项目资金执行情况分析。项目资金全部执行到位。

3.项目资金管理情况分析。严格内控，加强专项经费管理。

（二）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标，或项目年度发展规划逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：2230个工商会员。

（2）时效指标：确保准确及时。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。 为全区经济发展服好务。

（2）可持续影响。继续加强对工商会员培训，提高业务能力。

3.满意度指标完成情况分析。 群众非常满意

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

   
   

该项目完全按照预算要求执行，并达到预期效果，并按要求公开。

2020年度工商联决算公开.xlsx