一、部门基本情况

（一）职能职责。加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务非公有制经济；促进行业协会商会改革发展；参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定；紧紧围绕全区发展思路，以创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，创造性地开展工作。

（二）机构设置。梁平区工商联机关行政编制5名，其中，部门领导职数设正职1名、副职2名，内设综合部；下设梁平区非公有制经济服务中心，编制3名，设主任1名。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的工商联机关和非公经济服务中心，非公经济服务中心未单独建账，合并在工商联机关。

（四）机构改革情况。2016年我单位已进行改革，现未涉及改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计225.23万元，支出总计225.23万元。收支较上年决算数增加39.77万元、增长21.4%，主要原因是增加1人。

2.收入情况。2019年度收入合计224.6万元，较上年决算数增加39.14万元，增长21.1%，主要原因是单位新增1人。其中：财政拨款收入224.6万元，占100.0%。此外年初结转和结余0.63万元。

3.支出情况。2019年度支出合计225.23万元，较上年决算数增加40.39万元，增长21.9%，主要原因是单位新增正处级领导1人。其中：基本支出181.49万元，占80.6%；项目支出43.74万元，占19.4%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少0.63万元，减少100.0%，主要原因是单位无结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计225.23万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加39.77万元，增长21.4%。主要原因是单位新增正处级领导1人。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入224.6万元，较上年决算数增加39.14万元，增长21.1%。主要原因是单位新增正处级领导1人。较年初预算数增加12.2万元，增长5.7%。主要原因是单位新增正处级领导1人。此外，年初财政拨款结转和结余0.63万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出225.23万元，较上年决算数增加40.39万元，增长21.9%。主要原因是单位新增正处级领导1人。较年初预算数增加12.83万元，增长6.0%。主要原因是单位新增正处级领导1人。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少0.63万元，减少100.0%，主要原因是单位无结转结余。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出174.45万元，占77.5%，较年初预算数增加4.66万元，增长2.7%，主要原因是单位新增正处级领导1人。

（2）教育支出0.08万元，占0.0%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

（3）社会保障与就业支出34.14万元，占15.2%，较年初预算数增加8.18万元，增长31.5%，主要原因是单位新增正处级领导1人。

（4）卫生健康支出8.87万元，占3.9%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

（5）住房保障支出7.69万元，占3.4%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出181.49万元。其中：人员经费177.08万元，较上年决算数增加40.92万元，增长30.1%，主要原因是单位新增正处级领导1人及部分职工涨工资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费4.41万元，较上年决算数减少2.39万元，减少35.2%，主要原因单位节约开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计0.32万元，较年初预算数减少3.28万元，下降91.1%。较上年支出数减少2.15万元，下降87.0%，主要原因是主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降，且公务用车已于3月拍卖，未再购置。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，无人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是无该项支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是无此项支出。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%；较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是今年无此项支出。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数减少2.5万元，下降100.0%，较上年支出数减少1.8万元，下降100.0%，主要原因是公务用车已拍卖。

公务接待费0.32万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.78万元，下降70.9%，主要原因是今年开展活动较少。较上年支出数减少0.35万元，下降52.2%，主要原因是上级检查指导工作节省开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待6批次40人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费80.88元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出4.41万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费。机关运行经费较上年决算数减少2.39万元，减少35.2%，主要原因是今年节约开支。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.79万元，较上年决算数增加1.38万元，增长336.6%，主要原因是小型会议增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.31万元，较上年决算数减少1.68万元，减少84.4%，主要原因是节约开支。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一） 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金43.74万元，从评价情况来看，达到了预期效果。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况100.0%。项目全年预算数为48万元，执行数为43.74万元，完成预算的91.1%。主要产出和效果：一是发展会员数量2218个；二是继续加强对会员培训，为全区经济发展服好务。

2. 绩效自评报告或案例  

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。2019年服务非公经济发展项目资金48万元，区财政按申请计划及时划拨。

2.项目资金执行情况分析。项目资金全部执行到位。

3.项目资金管理情况分析。严格内控，加强专项经费管理。

（二）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标，或项目年度发展规划逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：2218个工商会员。

（2）时效指标：确保准确及时。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。 为全区经济发展服好务。

（2）可持续影响。继续加强对工商会员培训，提高业务能力。

3.满意度指标完成情况分析。 群众非常满意

（三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

梁平区工商联电话：53222947

工商联决算公开报告正式.xlsx