一、部门基本情况

（一）职能职责。一是参与全县政治、经济、社会生活中的主要问题的政治协商，发挥民主监督的作用；二是做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；三是发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公有制经济健康发展，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍；四是引导会员积极参加国家经济建设，推进社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展；五是指导同业公会和行业商会等专业组织的工作；六是代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供有关证明，协调关系，参与调解经济纠纷；七是引导会员把自身企业的发展与国家发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业，积极参加扶贫光彩事业；八是为会员提供信息、培训、科技、管理、法律、会计、审计融资、咨询等服务，帮助会员改进经营管理，完善财会制度，照章纳税，提高自身素质和生产技术、产品质量；九是承办政府交办和有关部门委托事项。

（二）机构设置。我单位机关有编制5名；下属非公有制经济服务中心属事业单位，编制3名（今年机构改革新增1名）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计1，351，330.20万元，支出总计1，351，330.20万元。与2015年决算数相比，收支增加1.3万元、增长1%，主要原因一是人头经费提标；二是工资普调。

本部门2016年度收入合计1，351，330.20万元，其中：财政拨款收入1，351，330.20万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

本部门2016年度支出合计1，351，330.20万元，其中：基本支出95.13万元，占70.4%；项目支出40万元，占29.6%；经营支出0.00万元，占0.00%。

本部门2016年度年末结转和结余0.10万元，与上次持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入1，351，330.20万元，较上年决算数增加1.3万元，增长1%。主要原因一是人头经费提标；二是工资普调。较年初预算数增加28.03万元，增长26.1%。主要原因是年中追加人员经费支出、工商联换届工作经费。

本部门2016年度财政拨款支出1，351，330.20万元，较上年决算数减少4.05万元，减少2.9%。主要原因2015年表彰优秀民营企业家24万元在我单位做的过路账。较年初预算数增加28.03万元，增长26.1%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出98.29万元，占72.73%，较年初预算数70.35万元增加27.94万元，主要原因是工作普调和人头经费提标；外交支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，国防支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，公共安全支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，教育支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，科学技术支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，文化体育与传媒支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，社会保障与就业支出25.66万元，占18.99%，较年初预算数增加0.00万元，医疗卫生与计划生育支出6.3万元，占4.66%，较年初预算数增加0.00万元，节能环保支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，城乡社区支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，农林水支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，交通运输支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，资源勘探信息等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，商业服务业等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，金融支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，援助其他地区支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，国土海洋气象等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，住房保障支出4.85万元，占3.59%，较年初预算数增加0.00万元，粮油储备物资支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，其他支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，债务还本支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，债务付息支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出95.13万元。其中：人员经费83.59万元，较上年减少3.71万元，主要原因是2015年用公用经费弥补了人员经费。公用经费11.55万元，较上年增加11.55万元，主要原因是去年公用经费弥补了人员经费的不足。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2016年度本部门“三公”经费支出共计3.58万元，较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2016年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元。公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万。

公务接待费1.25万元，主要用于接待市级部门和区县相关部门及华侨归侨侨眷。

（三）“三公”经费实物量情况。

2016年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待12批次，52人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2016年本部门人均接待费240.38元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出5.87万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、邮电费、租车费等。机关运行经费较2015年增加5.76万元，增长5,135.08%，主要原因2015年列入人员经费，未单独列支。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆。单价20万元以上通用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2016年本部门无政府采购。

（四）预算绩效管理情况说明。

2016年从编制预算开始，大力强化预算前绩效评价，将所有财政拨款安排的200万元以上的项目全部纳入绩效目标管理，加强绩效评价结果的运用，绩效评价好的优先纳入预算，绩效较差的调减预算，直至撤销项目。推动绩效评价由具体项目向政策整体评估拓展，加强不同财政政策间的横向比较，为科学安排预算提供重要借鉴。

五、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

023-5322947