一、部门基本情况

（一）职能职责。加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务非公有制经济；促进行业协会商会改革发展；参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定；紧紧围绕全区发展思路，以创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，创造性地开展工作。

（二）机构设置。梁平区工商联机关行政编制5名，其中，部门领导职数设正职1名、副职2名，内设综合部；下设梁平区非公有制经济服务中心，编制3名，设主任1名。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的工商联机关和非公经济服务中心，非公经济服务中心未单独建账，合并在工商联机关。

（四）机构改革情况。2016年我单位已进行改革，现未涉及改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计185.46万元，支出总计185.46万元。收支较上年决算数增加13.15万元、增长7.63%，主要原因是人员增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计185.46万元，较上年决算数增加12.53万元，增长7.69%，主要原因是单位人员涨工资等。其中：财政拨款收入185.46万元，占100.00%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计184.84万元，较上年决算数增加12.53万元，增长7.27%，主要原因是，主要原因是人员涨工资津贴等。其中：基本支出142.96万元，占77.34%；项目支出41.87万元，占22.65%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.63万元，较上年决算数增加0.63万元，增长0.00%，主要原因是拨款略高于去年。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入185.46万元，较上年决算数增加13.25万元，增长7.69%。主要原因是人员涨工资及津贴。较年初预算数增加38.11万元，增长25.86%。主要原因是服务非公经济发展。此外，此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出184.84万元，较上年决算数增加12.53万元，增长7.27%。主要原因是职工涨工资及津贴，工作量增加。较年初预算数增加37.49万元，增长25.44%。主要原因是涨工资津贴，工作量增加。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.63万元，较上年决算数增加0.63万元，增长0.00%，主要原因是拨款数略高于去年。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）（1）一般公共服务支出151.56万元，占82.00%，较年初预算数增加37.48万元，增长32.85%，主要原因是涨工资津贴单位工作量增加。

（2）教育支出0.04万元，占0.02%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（3）社会保障与就业支出20.75万元，占11.23%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（4）医疗卫生与计划生育支出6.95万元，占3.76%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（5）住房保障支出5.53万元，占2.99%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出142.96万元。其中：人员经费136.16万元，较上年决算数增加29.15万元，增长27.24%，主要原因是人员涨工资津贴等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费6.8万元，较上年决算数减少9.9万元，下降59.28%，主要原因是补充人员经费不足。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计2.47万元，较年初预算数减少1.13万元，下降31.39%，主要原因是公务用车少。较上年支出数减少0.22万元，下降8.18%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是今年公务用车1辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是无该项支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是无该项支出。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出。

公务车购置费0万元，主要未购置车辆。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是未购置车辆。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是未购置车辆。

公务车运行维护费1.8万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1万元，下降28%，主要原因是节约开支。较上年支出数减少0.54万元，下降42.86%，主要原因是节约开支。

公务接待费0.67万元，主要用于接待国内其他区县商会到我单位学习调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.43万元，下降39.09%，主要原因是节约开支。较上年支出数减少0.76万元，下降53.15 %，主要原因是节约开支。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待5批次80人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费84.05 元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.80万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出6.8万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费”。机关运行经费较上年决算数减少9.9万元，减少59.28%，主要原因是车辆使用少，接待少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于日常下乡到市等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评，涉及资金32.5万元。对1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金20万元，从评价情况来看，服务全区民营经济好。

（二）绩效目标自评结果。

项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，项目全年预算数为32.5万元，执行数为32.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：2218个工商会员。

（2）时效指标：确保2018年度群团改革正常开展。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。 为全区经济发展服好务。

（2）可持续影响。继续加强对工商会员培训，提高业务能力。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

梁平区工商联电话：53222947

工商联2018年度决算公开表.xlsx