[ 索引号 ]	11500228008652038C/2016-03861	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	其他	[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	梁平区人民政府
[ 成文日期 ]	2016-03-09	[ 发布日期 ]	2016-06-23

梁平县科学技术协会2016年部门预算情况说明

一、单位基本情况

梁平县科学技术协会是中共梁平县委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是科技工作者之家，是财政全额拨款的参照公务员法管理的行政机关。经梁平县机构编制委员会核定，我单位行政编制4名。领导正职1名，副职2名。内设机构一个科室——综合科。单位实有在职人员6人（其中工勤人员1人），退休2人。

主要职能是：开展学术交流、科普活动，普及科技知识、培训实用技术；组织青少年参加科技创新大赛、科技模型大赛等大型青少年科技活动；继续开展基层科普行动计划的组织实施，建立梯形项目储备；完成全国科普示范县示范期的相关工作；开展继续教育和技术培训工作；进行技术咨询服务；促进科技成果向现实生产力转化；负责科技咨询行业管理；开展《全民科学素质纲要》的贯彻落实和协调工作，着力提升全民科学素质；承办县委、县政府和上级有关部门交办的其他工作事项。

二、部门预算情况说明

2016年本单位预算收入合计146.5万元，其中：年初预算财政拨款146.5万元（一般公共预算财政拨款146.5万元）。加上上年结转0.2万元，可支配收入总计146.7万元。本年支出合计146.7万元。其中，财政预算拨款支出146.5万元，按功能分类：一般公共服务支出52.19万元，科学技术支出74万元，社会保障和就业支出10.16万元，医疗卫生和计划生育支出5.45万元，住房保障支出4.9万元。公共预算财政拨款基本支出72.5万元，按经济分类：工资福利支出46.72万元，商品和服务支出11.12万元，对个人和家庭补助支出14.66万元。财政预算拨款项目支出74万元，主要用于科学技术普及、青少年科技活动、创新驱动助力工程建设、企业数据信息推送、基层科普行动计划项目储备建设、全国科普示范县示范工程等。总预算收支与2015年相比，主要变化一是财政预算拨款增加89.5万元，其原因是落实新《预算法》要求，上级转移支付和县级财政安排的项目资金提前下达单位，进一步加快项目建设实施和预算执行进度；二是今年新增实施创新驱动助力工程示范区建设、企业数据信息推送等工作专项经费增加。

三、“三公”经费情况说明

我单位严格落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和市、县关于厉行节约的各项规定，继续从严从紧控制“三公”经费支出，2016年“三公”经费预算为6.6万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费4.1万元，公务用车运行维护费2.5万元。比2015年“三公”经费预算若有增加。原因是今年将开展创新驱动助力工程示范区建设、企业数据信息推送等系列科普活动，预计将开支部分三公经费。

梁平县科学技术协会

2016年3月7日

附件1

财政拨款收支总表
					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	146.50	一、本年支出	146.70	146.70
一般公共预算拨款	146.50	一般公共服务支出	52.19	52.19
政府性基金预算拨款		外交支出
国有资本经营预算拨款		国防支出
		公共安全支出
二、上年结转	0.20	科学技术支出	74.00	74.00
一般公共预算拨款	0.20	社会保障和就业支出	10.16	10.16
政府性基金预算拨款		医疗卫生与计划生育支出	5.45	5.45
国有资本经营预算拨款		交通运输支出
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出
		住房保障支出	4.90	4.90
		其他支出
		二、结转下年
收入总计	146.70	支出总计	146.70	146.70

附件2 一般公共预算财政拨款支出预算表
					单位：万元
功能分类科目		2015年预算数	2016年预算数
科目编码	科目名称	2015年预算数	小计	基本支出		项目支出
	合计	57.00	146.50	72.50		74.00
201	一般公共服务支出	40.53	51.99	51.99
20101	群众团体事务	40.53	51.99	51.99
2010101	行政运行	40.53	51.99	51.99
206	科学技术支出		74.00			74.00
20607	科学技术普及		74.00			74.00
2060702	科普活动		74.00			74.00
208	社会保障和就业支出	8.24	10.16	10.16
20805	行政事业单位离退休	7.45	9.29	9.29
2080501	归口管理行政事业单位离退休	7.45	9.29	9.29
20808	抚恤	0.43	0.46	0.46
2080801	死亡抚恤	0.43	0.46	0.46
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.41	0.41
2089901	其他社会保障和就业支出	0.36	0.41	0.41
210	医疗卫生与计划生育支出	4.36	5.45	5.45
21005	医疗保障	4.36	5.45	5.45
2100501	行政单位医疗	4.36	5.45	5.45
221	住房保障支出	3.87	4.90	4.90
22102	住房改革支出	3.87	4.90	4.90
2210201	住房公积金	3.87	4.90	4.90

附件3

一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2016年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费		公用经费
	合计	72.50	61.38		11.12
301	工资福利支出	46.72	46.72
30101	基本工资	19.50	19.50
30102	津贴补贴	18.29	18.29
30103	奖金	3.07	3.07
30104	社会保障缴费	5.86	5.86
30107	绩效工资
30199	其他工资福利支出
302	商品和服务支出	11.12			11.12
30201	办公费	0.80			0.80
30202	印刷费	0.70			0.70
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	0.20			0.20
30206	电费	0.70			0.70
30207	邮电费	0.50			0.50
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	2.50			2.50
30212	因公出国（境）费用
30213	维修(护)费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费	1.80			1.80
30218	专用材料费
30219	装备购置费
30220	工程建设费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	0.79			0.79
30229	福利费	0.63			0.63
30231	公务用车运行维护费	2.50			2.50
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭的补助	14.66	14.66
30301	离休费
30302	退休费	9.29	9.29
30304	抚恤金	0.46	0.46
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费
30309	奖励金	0.01	0.01
30311	住房公积金	4.90	4.90

附件4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2015年预算数

2016年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

　4.30

　2.50

1.80

　6.60

　2.50

　4.10

附件6

部门收支总表
		单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	146.50	一般公共服务支出	52.19
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
事业收入		公共安全支出
事业单位经营收入		科学技术支出	74.00
其他收入		社会保障和就业支出	10.16
		医疗卫生与计划生育支出	5.45
		交通运输支出
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出
		住房保障支出	4.90
		其他支出
本年收入合计	146.50	本年支出合计	146.70
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转	0.20
收入总计	146.70	支出总计	146.70

附件7

部门收入总表
									单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	金额	其中：教育收费	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
	合计	146.70	0.20	146.50
201	一般公共服务支出	52.19	0.20	51.99
20101	群众团体事务	52.19	0.20	51.99
2010101	行政运行	52.19	0.20	51.99
206	科学技术支出	74.00		74.00
20607	科学技术普及	74.00		74.00
2060702	科普活动	74.00		74.00
208	社会保障和就业支出	10.16		10.16
20805	行政事业单位离退休	9.29		9.29
2080501	归口管理行政事业单位离退休	9.29		9.29
20808	抚恤	0.46		0.46
2080801	死亡抚恤	0.46		0.46
20899	其他社会保障和就业支出	0.41		0.41
2089901	其他社会保障和就业支出	0.41		0.41
210	医疗卫生与计划生育支出	5.45		5.45
21005	医疗保障	5.45		5.45
2100501	行政单位医疗	5.45		5.45
221	住房保障支出	4.90		4.90
22102	住房改革支出	4.90		4.90
2210201	住房公积金	4.90		4.90

附件8

部门支出总表
						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	146.70	72.70	74.00
201	一般公共服务支出	52.19	52.19
20101	群众团体事务	52.19	52.19
2010101	行政运行	52.19	52.19
206	科学技术支出	74.00		74.00
20607	科学技术普及	74.00		74.00
2060702	科普活动	74.00		74.00
208	社会保障和就业支出	10.16	10.16
20805	行政事业单位离退休	9.29	9.29
2080501	归口管理行政事业单位离退休	9.29	9.29
20808	抚恤	0.46	0.46
2080801	死亡抚恤	0.46	0.46
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41
2089901	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41
210	医疗卫生与计划生育支出	5.45	5.45
21005	医疗保障	5.45	5.45
2100501	行政单位医疗	5.45	5.45
221	住房保障支出	4.90	4.90
22102	住房改革支出	4.90	4.90
2210201	住房公积金	4.90	4.90

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