一、部门基本情况

（一）职能职责。梁平区妇联为中共梁平区委和重庆市妇联领导的全区各界妇女的群众团体，主要职能为围绕党的中心工作，指导全区各级妇联按照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，组织、动员全区广大妇女进一步解放思想、更新观念、积极投身改革开放和经济建设，指导和推动全区妇女工作的开展，代表和维护妇女权益。其主要任务是代表妇女参与国家和社会事务的民主决策，民主管理、民主监督，参与有关法律法规，规章和政策的制定，参与社会管理和公共服务，推动、保障妇女、儿童纲要的实施。宣传马克思妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境，宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才；关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，加强妇女之家建设，加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务；教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。

（二）机构设置。内设2个机构，即：维权部、综合部。

（三）单位构成。2019年度决算构成单位为区妇联机关。 

（四）机构改革情况。无。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计312.21万元，支出总计312.21万元。收支较上年决算数增加36.49万元、增长13.2%，主要原因是增拨了妇女儿童发展资金。 

2.收入情况。2019年度收入合计312.21万元，较上年决算数增加37.01万元，增长13.5%，主要原因是增拨了妇女儿童发展资金。其中：财政拨款收入312.21万元，占100.0%。

3.支出情况。2019年度支出合计312.21万元，较上年决算数增加36.57万元，增长13.3%，主要原因是增加了妇女儿童发展资金的开支。其中：基本支出189.47万元，占60.7%；项目支出122.74万元，占39.3%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少0.08万元，下降100.0%，主要原因是已结清未付的水电费。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计312.21万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加36.49万元，增长13.2%。主要原因是增拨了妇女儿童发展资金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入312.21万元，较上年决算数增加37.01万元，增长13.5%。主要原因是增拨了妇女儿童发展资金。较年初预算数增加10.12万元，增长3.4%。主要原因是财政追加了绩效奖。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出312.21万元，较上年决算数增加36.57万元，增长13.3%。主要原因是增拨了妇女儿童发展资金。较年初预算数增加10.12万元，增长3.4%。主要原因是财政追加了绩效奖。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少0.08万元，下降100.0%，主要原因是已结清未付的水电费。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

（1）一般公共服务支出262.08万元，占84.0%，较年初预算数增加2.18万元，增长0.8%，主要原因是追加绩效奖金。

（2）社会保障与就业支出33.13万元，占10.6%，较年初预算数增加7.94万元，增长31.5%，主要原因是增发了退休人员的健康休养费。

（3）卫生健康支出8.95万元，占2.9%，较年初预算数持平。

（4）住房保障支出8.05万元，占2.6%，较年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出189.47万元。其中：人员经费173.93万元，较上年决算数增加26.84万元，增长18.3%，主要原因是财政追加了绩效奖金和退休人员健康休养费。人员经费用途主要包括 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费15.54万元，较上年决算数增加0.23万元，增长1.5%，主要原因是增加了水电费。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括 办公费、印刷费、水电费、差旅费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计2.71万元，较年初预算数减少0.79万元，下降22.6%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.16万元，下降5.6%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是本单位2019年度未发生出国费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%。

公务车购置费0万元，今年未购置公务车。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%。

公务车运行维护费2.48万元，主要用于市内因公出行、下乡扶贫等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.8%，主要原因是减少公务用车次数。较上年支出数减少0.14万元，下降5.3%，主要原因是减少公务用车次数。

公务接待费0.23万元，主要用于接待市级部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.77万元，下降77.0%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少0.03万元，下降11.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待4批次21人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费110.95元，车均购置费0万元，车均维护费2.48万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出15.54万元，机关运行经费主要用于办公费1.59万元、公务车运行维护费2.48万元、工会经费3.47万元、其它交通费7.77万元、公务接待0.23万元。机关运行经费较上年决算数增加0.23万元，增长1.5%，主要原因是增加了其他交通费。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.06万元，较上年决算数减少7.27万元，下降87.3%，主要原因是减少了大型会议支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出8.05万元，较上年决算数减少6.9万元，下降46.2%，主要原因是减少了大型培训支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对就1个项目开展了绩效自评，涉及资金122.74万元，从评价情况来看2019年度绩效目标基本实现，项目开展有序有效，各项指标完成状况良好。 

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为131万元，执行数为122.74万元，完成预算的122.7%。

2.绩效自评报告（见附件）

（三）重点绩效评价结果

本单位项目没有开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息公开反馈渠道

重庆市梁平区妇女联合会决算公开咨询和反馈联系方式： 53222139

附件：妇女儿童事业发展资金项目资金绩效自评报告

妇女儿童事业发展资金项目资金绩效

自评报告

一、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析：2019年全年共计项目经费122万元（其中市级61万元，区级61万元），按照预算申请实际划拨122.74万元（其中市级61万元，区级61.74万元）。

2.项目资金执行情况分析：2019年按照年初既定目标如期完成各项目指标。

3.项目资金管理情况分析：2019年按照财务制度，分期分批下拨项目经费，确保经费足额到位，专款专用。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：1个项目。

（2）质量指标：按照年初既定妇女儿童发展目标任务，完成了1个项目的各项工作。

（3）时效指标：按照年初要求，1个项目全部按时如期完成。

（4）成本指标：按要求合理使用财政专项资金，保证专款专用。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益：无。

（2）社会效益：通过开展妇女儿童维权、关爱，妇女儿童发展等工作，确保项目目标如期完成，有力的促进了全区妇女儿童事业的发展，取得了良好的社会效益。

（3）生态效益：无。

（4）可持续影响：继续加大对妇女儿童发展事业经费投入，促进全区妇女儿童事业发展。

3.管理类指标完成情况分析：严格按相关规定执行，加强了财务内控管理，确保资金专款专用。

4.满意度指标完成情况分析：群众满意度98.0%。

二、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

无

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

区妇联2019年度决算公开表(定正式.xlsx