一、部门基本情况

（一）职能职责。

梁平区妇联为中共梁平区委和重庆市妇联领导的全区各界妇女的群众团体，主要职能为围绕党的中心工作，指导全区各级妇联按照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，组织、动员全区广大妇女进一步解放思想、更新观念、积极投身改革 开放和经济建设，指导和推动全区妇女工作的开展，代表和维护妇女权益。其主要任务是代表妇女参与国家和社会事务的民主决策，民主管理、民主监督，参与有关法律法规，规章和政策的制定，参与社会管理和公共服务，推动、保障妇女、儿童纲要的实施。宣传马克思妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境，宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才；关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，加强妇女之家建设，加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务；教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。

（二）机构设置。内设 2 个机构，即：维权部、综合部。

（三）单位构成。2018 年度决算构成单位为区妇联机关。

（四）机构改革情况：无

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计275.72万元，支出总计275.72万元。收支较上年决算数增加38.34万元、增长16.15%，主要原因是增拨了妇女儿童发展资金。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计275.2万元，其中：财政拨款收入275.2万元，占100%；

3.支出情况。本部门2018年度支出合计275.64万元，较上年决算数增加38.77万元，增长16.37%，主要原因是增拨了妇女儿童发展资金。其中：基本支出162.4万元，占58.92%；项目支出113.24万元，占41.08%；

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.08万元，较上年决算数增加0.44万元，增长84.62%，主要原因是应付未付水电费。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入275.2万元，较上年决算数增加39.17万元，增长16.60%。主要原因是增拨了妇女儿童发展资金。较年初预算数增加19.21万元，增长7.50%。增拨了妇女儿童发展资金

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出275.64万元，较上年决算数增加38.77万元，增长16.37%。主要原因是增拨了妇女儿童发展资金。较年初预算数增加19.14万元，增长7.46%。主要原因是增拨了妇女儿童发展资金。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.08万元，较上年决算数增加0.44万元，增长84.61%，主要原因是应付未付水电费。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出239.27万元，占86.94%，较年初预算数增加19.13万元，增长8.69%，主要原因是增拨了妇女儿童发展资金。

( 2 )社会保障与就业支出22.02万元，占7.99%，与年初预算数一致。

（3）医疗卫生与计划生育支出7.68万元，占2.79%，与年初预算数一致。

（4）住房保障支出6.67万元，占2.28%，与年初预算数一致。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出162.4万元。其中：人员经费147.09万元，较上年决算数增加37.82万元，增长34.61%，主要原因是遴选了一名公务员，职工级别工资增加等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、基本医疗缴费、住房公积金等。公用经费15.31万元，较上年决算数增加7.55万元，增长97.29%，主要原因是遴选了一名公务员，职工级别工资增加等，公用经费用途主要包括 办公费、印刷费、水电费、差旅费、工会经费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计2.87万元，较年初预算数减少1.55万元，减少35.07%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加0.30万元，增长9.46%，主要原因是下乡扶贫次数增加，增加了公务用车的使用次数。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是规范因公出国（镜）活动，今年未安排单位人员出国出访。

公务车购置费0万元，今年未购置公务车辆。

公务车运行维护费2.62万元，主要用于市内因公出行、下乡扶贫等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。费用支出较年初预算数持平。较上年支出数增加0.03万元，增长1.16%，主要原因是下乡扶贫次数增加，增加了公务用车的使用次数。

公务接待费0.26万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.54万元，下降85.56%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费相应减少。较上年支出数增加0.32万元，增长55.17%，主要原因是召开乡村振兴现场会。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共0个团组0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待3批次15人，国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费171.8元，车均购置费0万元，车均维护费2.62万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出15.31万元，机关运行经费主要用于办公费、会议费、差旅费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加7.55万元，增长97.29%，主要原因是遴选了一名公务员，职工级别工资增加等。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作情况。

预算绩效管理工作情况，根据预算绩效管理要求，我会对多个项目开展了绩效自评，涉及资金113.24万元，其中妇女儿童服务平台、妇女儿童之家（示范点）建设15.62万元；精准扶贫13万元；开展最美家庭、平安家庭建设8.95万元；乡村振兴7.71万元；社会管理工作（反家庭暴力法、禁毒）宣传9.53万元；妇女“两癌”宣传、培训、困境儿童关爱、节日慰问等民生工程22万元，妇女干部及女性人才培训15.63万元；留守妇女就业技能培训5.8万元；柚乡半边天栏目、华龙网等平台建设15万元；从评价情况来看2018年度绩效目标基本实现，项目开展有序有效，各项指标完成状况良好。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息公开反馈渠道

重庆市梁平区妇女联合会    电话号码：53222139

区妇联2018年部门决算公开表.xls