一、单位基本情况

（一）职能职责

中共重庆市梁平区委党校的职能职现是宣传贯彻党的理论、路线、方针、政策；以理论骨干和党性教育为核心，培训轮训副处级及其以下党员干部、理论骨干、后备干部、基层干部、党外干部、公务员、专技人员、职员、企业管理人员；以“教科咨一体化”为方向，开展哲学、社会科学研究和校际合作与交流，做好调查与研究，建设特色智库，为区委、区政府决策服务。。

（二）单位构成

中共重庆市梁平区委党校是财政全额拨款参公事业单位，经梁平区机构编制委员会核定，我单位现有内设5个科室，分别是行政后勤科、科研资政室、教务教研室、电教信息科、学员管理部。单位现有在职人员19人，其中参公人员10人，专业技术人员9人；退休人员15人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数515.13万元，其中：一般公共预算拨款515.13万元。收入较2020年增加57.17万元，主要原因：一是2019年健康修养费在2019年预发了21万元，所以2020预算减少了21万元；二是增加了离退休人员职业年金；三是人员调资等。

（二）支出预算：2021年年初预算数515.13万元，其中：教育支出预算387.73万元，社会保障和就业支出预算81.89万元，卫生健康支出预算23.48万元，住房保障支出预算22.03万元。支出预算较2020年增加57.17万元，主要是基本支出预算增加57.17万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入515.13万元，一般公共预算财政拨款支出515.13万元，比2020年增加57.17万元。其中：基本支出457.13万元，比2020年增加57.17万元，主要原因：一是2019年健康修养费在2019年预发了21万元，所以2020预算减少了21万元；二是增加了离退休人员职业年金；三是人员调资等。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员健康休养费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算2.9万元，比2020年减少0.1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，；公务接待费0.4万元，比2020年减少0.1万元，主要原因是严格落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和市、区关于厉行节约的各项规定；公务用车运行维护费2.5万元，与2020年预算相同；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费52.86万元，比上年增加0.36万元，主要原因为工会经费和福利费的预算口径变化。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。我单位政府采购预算总额30万元：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购30万元：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款58万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，我单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2021年无一般公共预算安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：邓兴俊    联系方式： 023-53238139

2021年部门预算附表（党校）.xlsx