一、单位基本情况

区委党校是财政全额拨款参公事业单位，经梁平区机构编制委员会核定，我单位现有内设5个科室，分别是行政后勤科、科研资政室、教务教研室、电教信息科、学员管理部。单位现有在职人员20人，其中参公人员10人，专业技术10人；离退休16人。主要职能是宣传贯彻党的理论、路线、方针、政策；以理论骨干和党性教育为核心，培训轮训副处级及其以下党员干部、理论骨干、后备干部、基层干部、党外干部、公务员、专技人员、职员、企业管理人员；以“教科咨一体化”为方向，开展哲学、社会科学研究和校际合作与交流，做好调查与研究，建设特色智库，为区委、区政府决策服务。

二、部门预算情况说明

2017年本单位年初预算收入合计379.19万元。其中，年初预算财政拨款379.19万元（一般公共预算财政拨款379.19万元），可支配收入总计379.19万元。本年支出合计379.19万元， 按功能分类：干部教育拨款支出258.72万元；社会保障和就业支出83.43万元；医疗卫生与计划生育支出20.64万元；住房保障支出16.40万元。本年公共预算基本支出321.29万元，按经济分类：工资福利支出172.78万元，商品和服务支出50.06万元，对个人和家庭补助支出98.45万元。本年财政预算拨款项目支出57.9万元，主要用于培训费。总预算收支与2016年相比，主要变化是财政预算拨款增加42.23万元，其原因：一是2016年期间在职人员工资调标和离退休人员增加离退休费，未纳入2016年预算。二是2017年人头包干办公经费提高了，参公人员标准1.7万元/年.人，事业人员标准1.5万元/年.人。三是2016年增加项目公务车补贴、平时考核奖纳入2017年预算。

三、“三公”经费情况说明

我单位严格落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和市、区关于厉行节约的各项规定，继续从严从紧控制“三公”经费支出，2017年“三公”经费预算为3.5万元，其中：公务接待费1万元，公务用车运行维护费2.5万元。比2016年“三公”经费预算增加0.5万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、2017年一般公共预算财政拨款运行经费 379.19万元,主要用于办公费5万元，印刷费2.5万元，手续费0.7万元，水费1.5万元，电费1万元，邮电费3.5万元，物业管理费1.3万元，差旅费9万元，维修费1.2万元，会议费2万元，培训费3.03万元，公务接待费1万元，工会费3.5万元，福利费2.96万元，公务用车运行维护费2.5万元，其他交通费8.52万元，其他商品和服务支出0.85万元。

2、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 57.9万元。