一、单位基本情况

中共重庆市梁平区委党校是财政全额拨款参公事业单位，经梁平县机构编制委员会核定，我单位现有内设5个科室，分别是行政后勤科、科研资政室、教务教研室、电教信息科、学员管理部。单位现有在职人员21人，其中参公人员10人，专业技术11人；离退休15人。主要职能是宣传贯彻党的理论、路线、方针、政策；以理论骨干和党性教育为核心，培训轮训副处级及其以下党员干部、理论骨干、后备干部、基层干部、党外干部、公务员、专技人员、职员、企业管理人员；以“教科咨一体化”为方向，开展哲学、社会科学研究和校际合作与交流，做好调查与研究，建设特色智库，为县委、县政府决策服务。

二、部门预算情况说明

2018年本单位年初预算收入合计453.06万元。其中，年初预算财政拨款453.06万元（一般公共预算财政拨款453.06万元），可支配收入总计453.06万元。本年支出合计453.06万元， 按功能分类：干部教育拨款支出337.75万元；社会保障和就业支出72.32万元；医疗卫生与计划生育支出23.46万元；住房保障支出19.55万元。本年公共预算基本支出393.08万元，按经济分类：工资福利支出313.36万元，商品和服务支出54.6万元，对个人和家庭补助支出25.12万元。本年财政预算拨款项目支出60万元，主要用于培训费。总预算收支与2017年相比，主要变化是财政预算拨款增加87.83万元，其原因：一是2017年期间在职人员工资调标和离退休人员增加离退休费，未纳入2018年预算；二是2018年增加年终绩效考核奖纳入2017年预算；三是机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费纳入了2018年预算。

三、“三公”经费情况说明                                                                                                                       

我单位严格落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和市、县关于厉行节约的各项规定，继续从严从紧控制“三公”经费支出，2018年“三公”经费预算为4万元，其中：公务接待费1.5万元，公务用车运行维护费2.5万元。比2017年“三公”经费预算增加0.5万元。邓平寿陈列馆陈立，预计接待费用增加0.5万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费安排情况。2018年一般公共预算财政拨款运行经费453.06万元,主要用于办公费5万元，印刷费1万元，水费2.7万元，电费2.5万元，邮电费3万元，物业管理费2万元，差旅费4万元，维修费1.5万元，培训费6.32万元，公务接待费1.5万元，工会费3.88万元，福利费3.8万元，公务用车运行维护费2.5万元，其他交通费9.95万元，其他商品和服务支出1.45万元。

2、国有资产占用情况。本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆,运行经费2.5万元。

3、政府采购安排情况。今年无政府采购安排。

4、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款60万元。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。