一、单位基本情况

中共重庆市梁平区委党校是财政全额拨款参公事业单位，经梁平区机构编制委员会核定，我单位现有内设5个科室，分别是行政后勤科、科研资政室、教务教研室、电教信息科、学员管理部。单位现有在职人员20人，其中参公人员10人，专业技术10人；离退休16人。主要职能是宣传贯彻党的理论、路线、方针、政策；以理论骨干和党性教育为核心，培训轮训副处级及其以下党员干部、理论骨干、后备干部、基层干部、党外干部、公务员、专技人员、职员、企业管理人员；以“教科咨一体化”为方向，开展哲学、社会科学研究和校际合作与交流，做好调查与研究，建设特色智库，为县委、县政府决策服务。

二、部门预算情况说明

2019年本单位年初预算收入合计514.8万元。其中，年初预算财政拨款收入514.8万元（一般公共预算财政拨款514.8万元），可支配收入总计514.8万元。本年支出合计514.8万元， 按功能分类：教育支出384.63万元；社会保障和就业支出85.38万元；医疗卫生与计划生育支出24.25万元；住房保障支出20.54万元。本年公共预算基本支出457.8万元，按经济分类：工资福利支出365.49万元，商品和服务支出56.58万元，对个人和家庭补助支出35.73万元。本年财政预算拨款项目支出57万元，主要用于培训费。总预算收支与2018年相比，主要变化是财政拨款收入增加61.72万元，其原因：一是2018年期间在职人员工资及津补贴调标，未纳入2018年预算，而纳入了2019年预算；二是2018年增加年终绩效考核奖及健康休养费未纳入2018年预算；三是2019年因工资调标机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费及职业年金缴费等增加部分纳入了2019年预算。

中共重庆市梁平区委党校2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明                                                                                                                        

我单位严格落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和市、县关于厉行节约的各项规定，继续从严从紧控制“三公”经费支出，2019年“三公”经费预算为4万元，与2018年“三公”经费预算相同。其中：无因公出国（境）费用，公务接待费1.5万元，公务用车运行维护费2.5万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费 514.8万元,主要用于办公费6万元，印刷费2万元，水费2.7万元，电费2.7万元，邮电费3.2万元，物业管理费2万元，差旅费4.9万元，劳务费3.3万元，维修费1.5万元，培训费5.17万元，公务接待费1.5万元，工会费4.18万元，福利费3.69万元，公务用车运行维护费2.5万元，其他交通费9.49万元，其他商品和服务支出1.75万元。

2、政府采购情况。我单位2019年无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 57万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，我单位共有车辆 1辆，其中一般公务用车 1辆。2019年无一般公共预算安排购置车辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：邓兴俊 

联系方式： 023-53238139