一、部门基本情况

（一）职能职责

宣传贯彻党的理论、路线、方针、政策；以理论骨干和党性教育为核心，培训轮训处级及其以下党员干部、理论骨干、后备干部、基层干部、党外干部、公务员、专技人员、职员、企业管理人员；以“教科资一体化”为方向，开展哲学、社会科学研究和校际合作与交流，做好调查与研究，建设特色智库，为区委、区政府决策服务。

（二）机构设置

独立编制机构数1个。我校是财政全额拨款的参公事业单位，经区机构编制委员会核定，现有内设5个科室，分别是办公室、教务科、科研室、电教科、后勤科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1114.14万元，支出总计1114.14万元。收支较上年决算数增加316.13万元，增长39.6%，主要原因是人员调资、增加承接市委党校研修项目、死亡抚恤金和干部教育培训经费等。

2.收入情况。2023年度收入合计1114.14万元，较上年决算数增加316.13万元，增长39.6%，主要原因是人员调资、增加承接市委党校研修项目、死亡抚恤金和干部教育培训经费等。其中：财政拨款收入1114.14万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1114.14万元，较上年决算数增加316.13万元，增长39.6%，主要原因是人员调资、增加承接市委党校研修项目、死亡抚恤金和干部教育培训经费等。其中：基本支出648.97万元，占58.6%；项目支出465.17万元，占41.8%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是实行零结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1114.14万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加316.13万元，增长39.6%。主要原因是人员调资、增加承接市委党校研修项目、死亡抚恤金和干部教育培训经费等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1114.14万元，较上年决算数增加316.13万元，增长39.6%。主要原因是人员调资、增加承接市委党校研修项目、死亡抚恤金和干部教育培训经费等。较年初预算数增加344.59万元，增长44.8%。主要原因是增加了参公人员的养老保险及职业年金缴费基数、承接市委党校研修项目、死亡抚恤金和干部教育培训经费等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1114.14万元，较上年决算数增加316.13万元，增长39.6%。主要原因是人员调资、增加承接市委党校研修项目、死亡抚恤金和干部教育培训经费等。较年初预算数增加344.59万元，增长44.8%。主要原因是增加了参公人员的养老保险及职业年金缴费基数、承接市委党校研修项目、死亡抚恤金和干部教育培训经费等。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是实行零结转。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出33.14万元，占3.0%，较年初预算数增加33.14万元，增长100.0%，主要原因是组织部拨的干部教育经费增加。

（2）教育支出877.12万元，占78.7%，较年初预算数增加290.03万元，增长49.4%，主要原因是人员调资、增加承接市委党校研修项目、干部教育培训经费等。

（3）社会保障与就业支出145.37万元，占13.1%，较年初预算数增加40.68万元，增长38.9%，主要原因是增加了参公人员的养老保险及职业年金缴费基数和死亡抚恤金。

（4）卫生健康支出43.32万元，占3.9%，较年初预算数减少2.1万元，下降4.6%，主要原因是人员减少。

（5）住房保障支出15.18万元，占1.4%，较年初预算数减少17.16万元，下降53.1%，主要原因是清算2021-2022年住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出648.97万元。其中：人员经费578.71万元，较上年决算数增加88.32万元，增长18.0%，主要原因是人员调资、死亡抚恤金增加等。人员经费用途主要包括基本工资129.82万元、津贴补贴93.71万元、奖金150.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.72万元、职业年金缴费34.8万元、职工基本医疗保险缴费36.8万元、其他社会保障缴费3.26万元、住房公积金15.18万元、医疗费3.52万元、抚恤金25.8万元、生活补助43.7万元、医疗费补助3万元。公用经费70.26万元，较上年决算数减少237.38万元，下降77.2%，主要原因是2023年将干部教育培训经费等列入了项目支出。公用经费用途主要包括办公费10万元、印刷费3万元、水费2万元、电费3万元、邮电费5.81万元、物业管理费8万元、差旅费费3.8万元、维修（护）费2万元、培训费0.95万元、公务接待费0.8万元、劳务费3万元、工会经费4.89万元、福利费11.61万元、公务用车运行维护费2.04万元、其他交通费9.36万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计2.85万元，较年初预算数减少0.65万元，下降18.6%，主要原因是厉行节约。较上年支出数减少0.64万元，下降18.3%，主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。主要原因是本单位2023年度无因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。主要原因是本单位2023年度无公务车购置费用支出。

公务车运行维护费2.04万元，主要用于公车下乡送课及区内因公出行、科研交流、市内开会等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.46万元，下降18.4%，主要原因是厉行节约；较上年支出数减少0.36万元，下降15.0%，主要原因是厉行节约。

公务接待费0.8万元，主要用于接待接待兄弟党校及市委党校科研交流及指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.2万元，下降20.0%，主要原因是厉行节约。较上年支出数减少0.3万元，下降27.3%，主要原因是厉行节约。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待9批次73人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费109.7元，车均购置费0万元，车均维护费2.04万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出439.61万元，较上年决算数增加377.57万元，增长608.6%，主要原因是2023年度组织部及其他单位拨的干部教育培训经费增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出70.26万元，机关运行经费主要用于开支办公费10万元、印刷费3万元、水费2万元、电费3万元、邮电费5.81万元、物业管理费8万元、差旅费费3.8万元、维修（护）费2万元、培训费0.95万元、公务接待费0.8万元、劳务费3万元、工会经费4.89万元、福利费11.61万元、公务用车运行维护费2.04万元、其他交通费9.36万元。机关运行经费较上年支出数减少237.38万元，下降77.2%，主要原因是2023年将干部教育培训经费等列入了项目支出。

（三）国有资产占用情况说明

 截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对单位整体和7个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金465.17万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

    六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-53238139