一、部门基本情况

1．主要职能。

宣传贯彻党的理论、路线、方针、政策；以理论骨干和党性教育为核心，培训轮训副处级及其以下党员干部、理论骨干、后备干部、基层干部、党外干部、公务员、专技人员、职员、企业管理人员；以“教科资一体化”为方向，开展哲学、社会科学研究和校际合作与交流，做好调查与研究，建设特色智库，为县委、县政府决策服务。

2．机构情况。

独立编制机构数1个。我校是财政全额拨款的参公事业单位，经县机构编制委员会核定，现有内设5个科室，分别是行政后勤科、科研资政室、教务教研室、电教信息科、学员管理部。

3．人员情况。

2016年在职人员20人，2017年末在职人员20人，比上年增加0人。其中参公人员10人（2016年调进1人），专业技术人员10人。2017年年末离退休人员15人（与2016年一致）,离休人员1人,退休人员14人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计423.93万元，支出总计424.87万元。与2016年决算数相比，收支减少966.53万元，主要原因是减少专项拨款1000万元（新校搬迁建设拨款）。

本部门2017年度收入合计423.93万元，其中：财政拨款收入413.13万元，占97.45%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入10.81万元，占2.55%。

本部门2017年度支出合计424.87万元，其中：基本支出419.78万元，占98.80%；项目支出5.09万元，占1.20%；经营支出0.00万元，占0.00%。

本部门2017年度年末结转和结余0.02万元，较上年减少0.93万元，主要原因是弥补收支差额。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入413.13万元，较上年决算数减少977.33万元，减少70.29%。主要原因是2016年增拨专项拨款1000万元（新校搬迁建设拨款）。较年初预算数增加98.37万元，增长31.25%。主要原因是增拨增员增资，如财政追加安排了年终绩效考核奖及增员增资支出等。

本部门2017年度财政拨款支出413.13万元，较上年决算数减少977.02万元，减少70.28%。主要原因是2017年减少新校建设搬迁工程。较年初预算数增加98.37万元，增长31.25%。主要原因是追加安排了年终绩效考核奖及增员增资支出。本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出308.51万元，占74.67%，较年初预算数增加114.23万元，主要原因是增拨款年终绩效考核奖及增员增资；社会保障与就业支出67.58万元，占16.35%，较年初预算数减少15.85万元，主要原因是因今年改革退休费纳入社保管理；医疗卫生与计划生育支出20.64万元，占4.99%，较年初预算数增加0万元；住房保障支出16.4万元，占3.99%，较年初预算数增加0万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出408.68万元。其中：人员经费365.58万元，较上年增加63.47万元，主要原因是增拨款年终绩效考核奖及增员增资。人员经费用途主要包括基本工资87.84万元、津贴补贴86.38万元、奖金7.73万元、其他社会保障缴费22.01万元、对个人和家庭的补助支出45.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.06万元、职业年金缴费11.83万元、其他工资福利支出79.44万元。公用经费43.1万元，较上年减少44.93万元，主要原因是2017年未拨培训费，公用经费用途主要包括办公费1.11万元、水费2.08万元、电费1.96万元、邮电费1.01万元、物业管理费1.7万元、差旅费费10.83万元、维修（护）费0.13万元、公务接待费0.61万元、公务用车运行费3.31万元、其他交通费9.2万元、工会及福利费6.46万元、其他商品服务支出4.59万元、办公设备购置0.11万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门“三公”经费支出共计3.92万元，较年初预算数增加0.42万元，主要原因是今年因修建邓平寿陈列馆增加公务车费用，比去年增加0.91万元，增加了37.86%，今年公务接待比较上年支出数减少1.93万元，减少了75.88%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际三公经费支出较上年有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，主要原因是本单位2017年度为安排因公出国。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，,较上年支出数增加0.00万元，主要原因是本单位2017年度未购置公务用车。

公务车运行维护费3.31万元，主要用于公车下乡送课及区内因公出行、科研交流、市内开会、邓平寿陈列馆建设初期跑手续用车等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.81万元，主要原因是今年因修建邓平寿陈列馆增加公务车费用。比较上年支出数增加0.91万元，主要原因是增加修建邓平寿陈列馆建设增加费用。

公务接待费0.61万元，主要用于接待接待兄弟党校及市级党校科研交流及指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少0.39万元，主要原因是厉行节约。比较上年支出数减少1.93万元，主要原因是接待次数减少，接待费减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待12批次，60人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费101.67元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.31万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出47.55万元，机关运行经费主要用于开支培训开支4万元，主要是拨付党校分校培训工作经费；差旅费开支10.83万元，主要是用于下乡送课调研、区外科研交流及开会等开支。机关运行经费较2016年减少40.48万元，减少45.98%，主要还是原因是未安排培训费支出。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

（三）政府采购支出情况说明

2017年本部门无政府采购支出。

（四）预算绩效管理情况说明。

2017年本部门无预算绩效管理。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-53238139。

2017年部门决算公开(党校）.xls