| [ 索引号 ] | 11500228008652361T/2023-00071 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 梁平区财政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2023-03-14 | [ 发布日期 ] | 2023-03-14 |
中共重庆市梁平区委党史研究室2023年预算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
中共重庆市梁平区委党史研究室是区委直属事业单位，主要职责为：1.开展党史研究，编写中共梁平地方党史，征集整理重要党史资料，编辑出版党史书刊。2.承办上级党史部门和区委交办的有关党史方面的工作，为区委解决有关问题提供历史资料和意见。3.开展党史宣传活动，运用党史资料和科研成果，为全区改革开放、现代化建设和社会全面进步服务。4.配合党的中心工作，适时向区委提出开展党史学习教育、宣传和举办纪念活动的意见或建议。5.指导区级部门及乡镇党委的党史工作，指导西南服务团团史研究会梁平分会工作。6.承办上级交办的其他工作。
（二）单位构成
区委党史研究室内设1个机构科室：综合科。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数185.35万元，其中：一般公共预算拨款185.35万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加18.89万元，主要是一般公共预算财政拨款增加18.89万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数185.35万元，其中：一般公共服务支出预算147.65万元，社会保障和就业支出预算24.39万元，卫生健康支出预算5.04万元，住房保障支出预算8.28万元。支出预算较2022年增加18.89万元，主要是基本支出预算增加18.89万元，项目支出预算增加0万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入185.35万元，一般公共预算财政拨款支出185.35万元，比2022年增加18.89万元。其中：基本支出120.32万元，比2022年增加19.58万元，主要原因是人员经费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出65.03万元，比2022年减少0.69万元，主要原因是遗属补助人员减少等，主要用于党史编研、党史宣传等重点工作。
区委党史研究室2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算1.4万元，比2022年减少0.1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元，主要原因是无因公出国（境）费用；公务接待费1.4万元，比2022年减少0.1万元，主要原因招待市委党史研究室及其他区县党史研究室。公务用车运行维护费0万元，比2022年减少0万元，主要原因是无公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元；主要原因是无公务用车购置费。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费15.33万元，比上年增加1.84万元，主要原因增加2名西部志愿者，机关运行成本增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额20万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20万元；其中一般公共预算拨款政府采购20万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20万元。
3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款185.35万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
预算公开联系人：王鹏举
联系方式：023-53235605
附件3-1
|
中国共产党梁平区委员会党史研究室财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
185.35 |
一、本年支出 |
185.35 |
185.35 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
185.35 |
一般公共服务 |
147.65 |
147.65 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
国防 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
公共安全 |
|
|
|
|
|
|
|
教育 |
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
科学技术 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
文化旅游体育与传媒 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
社会保障和就业 |
24.39 |
24.39 |
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
卫生健康 |
5.04 |
5.04 |
|
|
|
|
|
节能环保 |
|
|
|
|
|
|
|
城乡社区 |
|
|
|
|
|
|
|
农林水 |
|
|
|
|
|
|
|
交通运输 |
|
|
|
|
|
|
|
资源勘探工业信息 |
|
|
|
|
|
|
|
商业服务业 |
|
|
|
|
|
|
|
住房保障 |
8.28 |
8.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
收入总数 |
185.35 |
支出总数 |
185.35 |
185.35 |
|
|
附件3-2
|
中国共产党梁平区委员会党史研究室一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
2023年预算数 |
| |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
合计 |
185.35 |
120.32 |
65.03 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
147.65 |
84.65 |
63.00 |
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
147.65 |
84.65 |
63.00 |
|
|
2013601 |
行政运行 |
84.65 |
84.65 |
|
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
63.00 |
|
63.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
24.39 |
22.36 |
2.03 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
22.36 |
22.36 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
7.98 |
7.98 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.58 |
9.58 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.79 |
4.79 |
|
|
|
20808 |
抚恤 |
2.03 |
|
2.03 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
2.03 |
|
2.03 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
5.04 |
5.04 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.04 |
5.04 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.80 |
3.80 |
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.24 |
1.24 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
8.28 |
8.28 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
8.28 |
8.28 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
8.28 |
8.28 |
|
|
备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。
附件3-3
|
中国共产党梁平区委员会党史研究室一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2023年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
120.32 |
104.99 |
15.33 |
|
301 |
工资福利支出 |
98.61 |
96.39 |
2.22 |
|
30101 |
基本工资 |
23.30 |
23.30 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
14.73 |
14.73 |
|
|
30103 |
奖金 |
30.94 |
30.94 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
2.22 |
|
2.22 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
9.58 |
9.58 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
4.79 |
4.79 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.80 |
3.80 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.32 |
0.32 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
8.28 |
8.28 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.64 |
0.64 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
13.11 |
|
13.11 |
|
30206 |
电费 |
1.50 |
|
1.50 |
|
30207 |
邮电费 |
1.25 |
|
1.25 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.40 |
|
1.40 |
|
30228 |
工会经费 |
1.86 |
|
1.86 |
|
30229 |
福利费 |
1.08 |
|
1.08 |
|
30239 |
其他交通费用 |
6.02 |
|
6.02 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
8.60 |
8.60 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.60 |
0.60 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.02 |
0.02 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
7.98 |
7.98 |
|
附件3-4
|
中国共产党梁平区委员会党史研究室一般公共预算“三公”经费支出表 |
| |||||
|
单位：万元 |
| |||||
|
2023年预算数 | ||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||
|
1.4 |
|
|
|
|
1.4 | |
附件3-5
|
中国共产党梁平区委员会党史研究室政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。
附件3-6
|
中国共产党梁平区委员会党史研究室收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
185.35 |
一般公共服务支出 |
147.65 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
国防支出 |
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
事业收入预算 |
|
教育支出 |
|
|
事业单位经营收入预算 |
|
社会保障和就业支出 |
24.39 |
|
其他收入预算 |
|
卫生健康支出 |
5.04 |
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
8.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
185.35 |
本年支出合计 |
185.35 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
|
|
|
|
收入总计 |
185.35 |
支出总计 |
185.35 |
附件3-7
|
中国共产党梁平区委员会党史研究室收入总表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年 结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
非教育收费收入预算 |
教育收费预算收入 | ||||||||
|
|
合计 |
185.35 |
|
185.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
147.65 |
|
147.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
147.65 |
|
147.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2013601 |
行政运行 |
84.65 |
|
84.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
63.00 |
|
63.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
24.39 |
|
24.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
22.36 |
|
22.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
7.98 |
|
7.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.58 |
|
9.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.79 |
|
4.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
2.03 |
|
2.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
2.03 |
|
2.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
5.04 |
|
5.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.04 |
|
5.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.80 |
|
3.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.24 |
|
1.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
8.28 |
|
8.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
8.28 |
|
8.28 |
|
|
|
|
|
|
|
附件3-8
|
中国共产党梁平区委员会党史研究室支出总表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位 经营支出 |
对下级单 位补助支出 |
|
|
合计 |
185.35 |
120.32 |
65.03 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
147.65 |
84.65 |
63.00 |
|
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
147.65 |
84.65 |
63.00 |
|
|
|
|
2013601 |
行政运行 |
84.65 |
84.65 |
|
|
|
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
63.00 |
|
63.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
24.39 |
22.36 |
2.03 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
22.36 |
22.36 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
7.98 |
7.98 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.58 |
9.58 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.79 |
4.79 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
2.03 |
|
2.03 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
2.03 |
|
2.03 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
5.04 |
5.04 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.04 |
5.04 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.80 |
3.80 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.24 |
1.24 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
8.28 |
8.28 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
8.28 |
8.28 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
8.28 |
8.28 |
|
|
|
|
附件3-9
|
中国共产党梁平区委员会党史研究室政府采购预算明细表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 | |
|
非教育收费收入预算 |
教育收费收入预算 | |||||||||
|
合计 |
20 |
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
货物类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
服务类 |
20 |
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
工程类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件3-10
|
2023年部门预算整体绩效目标表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件3-11
2023年项目绩效目标表
|
单位信息： |
中国共产党梁平区委员会党史研究室 |
预算项目： |
党史书籍编辑 |
职能职责与活动： |
党史编研/党史书籍出版 | |||||||||||
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主管部门： |
中国共产党梁平区委员会党史研究室 |
项目经办人： |
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项目总额： |
48 |
万元 | ||||||||||
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预算执行率权重： |
10 |
项目经办人电话： |
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其中:财政资金： |
48 |
万元 | ||||||||||
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年度目标： |
编辑出版梁平党史书籍资料 |
财政专户管理资金： |
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万元 | ||||||||||||
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单位资金： |
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万元 | ||||||||||||||
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社会投入资金： |
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万元 | ||||||||||||||
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银行贷款： |
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万元 | ||||||||||||||
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
本年指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
本年权重(%) |
指标方向性 | ||||||
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成本指标 |
经济成本指标 |
成本费用 |
≥ |
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480000 |
480000 |
元/年 |
10 |
10 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
赠送党史书籍 |
≥ |
|
2000 |
2000 |
本 |
30 |
30 |
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产出指标 |
数量指标 |
完成党史书籍出版 |
≥ |
|
2000 |
2000 |
本 |
40 |
40 |
| ||||||
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满意度指标 |
读者满意度指标 |
党员干部群众满意 |
≥ |
|
95 |
95 |
% |
10 |
10 |
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附件5 2023年部门（单位）预算信息公开审核表 | ||||
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单位名称：区委党史研究室日期：年月日 | ||||
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项目 |
审核内容 |
审核情况 | ||
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单位 |
部门 | |||
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及时性 |
部门（单位）是否在财政（部门）批复20日内进行公开 |
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是 | |
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完整性 |
部门预算批复的表格是否全部公开 |
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是 | |
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编制说明是否包括模板所有内容 |
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是 | ||
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编制说明中是否根据单位情况增加或删除内容 |
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是 | ||
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功能分类科目类、款、项是否齐备，无数据的科目是否删除 |
|
是 | ||
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经济分类科目类、款是否齐备，无数据的科目是否删除 |
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是 | ||
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专业性名词解释、部门预算公开联系人、联系方式是否完备 |
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是 | ||
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细化度 |
1.因公出国（境）费用是否进行增减原因说明 |
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是 | |
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2.公务接待费是否进行增减原因说明 |
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是 | ||
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3.公务用车购置及运行维护费是否进行说明 |
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是 | ||
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（1）公务用车运行维护费是否进行增减原因说明 |
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是 | ||
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（2）公务用车购置是否进行增减原因说明 |
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是 | ||
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4.机关运行经费（即公用经费）预算安排是否进行说明 |
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是 | ||
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5.政府采购情况、绩效目标设置情况是否说明 |
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是 | ||
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6.部门整体绩效指标不低于5个、项目绩效指标不低于3个 |
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是 | ||
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7.国有资产占有使用情况是否说明 |
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是 | ||
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审核情况 |
1.“三本”预算支出功能科目是否公开到项级科目 |
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是 | |
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2.公共预算基本支出是否公开款级经济科目，包干公用经费是否细化 |
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是 | ||
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3.公务用车购置及运行维护费是否细化 |
|
是 | ||
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4.编制说明中是否包含主要职责情况 |
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是 | ||
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5.编制说明中是包含预算单位构成情况 |
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是 | ||
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6.编制说明中是否包含预算收支情况说明、增减情况及原因分析 |
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是 | ||
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7.表间数据勾稽关系是否正确（重点审核） |
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是 | ||
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8.财政拨款公开数据与批复数据是否一致 |
|
是 | ||
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9.部门收入总表公共预算、基金预算科目是否混用 |
|
否 | ||
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10.部门支出总表基金预算科目是否有基本支出 |
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否 | ||
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11.其他审核情况说明： |
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无 | ||
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单位内审 |
经办人： 2023年月日 财务负责人： 2023年月日 单位主要领导： 2023年月日 | |||
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部门审核 |
部门业务科室：2023年月日 部门分管领导： 2023年月日 部门主要领导：2023年月日 | |||
一5一
