一、单位基本情况

（一）职能职责。中国共产党梁平区委员会党史研究室是区委直属参公事业单位，具有党史研究和业务主管两大基本职能。具体职能包括：承担和组织党史研究、党史学习教育、党史宣传、党史纪念活动、党史资料征集、党史咨询、党史遗址保护和场馆建设、红色旅游、党史题材作品编审出版、党史业务指导等工作。

（二）机构设置。在编在岗4人，内设一个科室——综合科，负责本单位日常工作。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的为党史研究室本级。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计151.29万元，支出总计151.29万元。收支较上年决算数增加15.9万元、上涨11.7%，主要原因是开展党史学习教育，支出增加。

2.收入情况。2021年度收入合计151.29万元，较上年决算数增加15.9万元，上涨11.7%，主要原因是开展党史学习教育，支出增加。其中：财政拨款收入151.29万元，占100.0%。

3.支出情况。2021年度支出合计151.29万元，较上年决算数增加15.9万元，上涨11.7%，主要原因是开展党史学习教育，支出增加。其中：基本支出99.13万元，占65.5%；项目支出52.16万元，占34.5%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元。较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是财政实行部门预算零结转，年末指标未使用部分财政全部收回。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计151.29万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加15.9万元，上涨11.7%。主要原因是开展党史学习教育，支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入151.29万元，较上年决算数增加15.9万元，上涨11.7%，主要原因是开展党史学习教育，支出增加。较年初预算数增加5万元，增长3.4%。主要原因是开展党史学习教育，支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出151.29万元，较上年决算数增加15.9万元，上涨11.7%，主要原因是开展党史学习教育，支出增加。较年初预算数增加5万元，增长3.4%。主要原因是开展党史学习教育，支出增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是财政实行部门预算零结转，年末指标未使用部分财政全部收回。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出122.78万元，占81.1%，较年初预算数增加5.34万元，增长4.54%，主要原因是人员经费调增。

（2）社会保障与就业支出19.91万元，占13.2%，较年初预算数增加0.2万元，增长1%，主要原因是社保费用缴费调整。

（3）卫生健康支出4.19万元，占2.7%，较年初预算数减少0.54万元，减少11.4%，主要原因是医保缴费调整。

（4）住房保障支出4.41万元，占3%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是严格按照预算安排支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出99.13万元。其中：人员经费89.41万元，较上年决算数增加11.92万元，上涨15.3%，主要原因是人员经费调增、社保费用调整等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费9.72万元，较上年决算数减少2.17万元，下降18.2%，主要原因是厉行节约，压缩开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

区委党史研究室2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

区委党史研究室2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0.75万元，较年初预算数减少1.05万元，下降58.3%，主要原因是公务接待减少。较上年支出数减少0.05万元，下降6.3%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度无因公出国（境）费用，与上年持平。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度未安排公务车购置费用支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度无公务车购置费用，与上年持平。

公务车运行维护费0万元，公务车运行维护费0万元。费用支出较年初预算数减少0万元，下降0.0%，主要原因是无公务用车。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是无公务用车，与上年持平。

公务接待费0.75万元，主要用于接待市内外其他区县党史部门到我单位学习调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.05万元，下降58.3%，主要原因是公务接待减少。较上年支出数减少0.05万元，下降6.3%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待11批次102人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费71.43元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.3万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是会议成本相对固定。本年度培训费支出0.35万元，较上年决算数减少0.3万元，下降46.2%，主要原因是参加上培训减少。

1. 机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出9.72万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、水电费、会议费、培训费等。机关运行经费较上年决算数减少2.17万元，下降18.2%，主要原因是厉行节约、压缩开支。

1. 国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表和自评报告的形式开展自评2项，涉及资金51.26万元，从评价情况来看，完成预算绩效目标，并按目标要求组织实施，进一步提高了预算资金使用效益。

1. 绩效自评结果

1.绩效目标自评表（详见附件）

2.绩效自评报告（详见附件）

（三）重点绩效评价结果

本单位2021年未开展以部门为主体的重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式

部门决算公开联系人：王鹏举；联系方式：023-53235605。

附件： 1、绩效目标自评表

2、绩效自评报告

附件2：

绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

区级资金安排党史书籍编辑出版经费39.13万元，2021年区委党史研究室圆满完成绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。项目资金到位39.13万元。

2.项目资金执行情况分析。按照相关财务管理制度实行，经领导批准后执行，项目资金已执行39.13万元，执行率100%。

3.项目资金管理情况分析。项目资金的使用由会计进行核算，资金使用效率高，财务资料完善。

（二）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标分析）

1.产出数量指标：完成出版《图说梁平党史》《口述梁平党史》，完成率100%。　

2.发展效益指标：在2021年12月前完成《图说梁平党史》《口述梁平党史》，完成率100%。

3.风险控制指标：对收集资料进行整理甄别，排除不明确、不准确资料120处，校对121余处，保障了史实的真实性，完成率100%。

4.社会效益指标：对编写的作品进行了大力宣传，使梁平各界人士对梁平党史更加了解完成率100%。

5.经济效益指标：以史鉴今，资政育人，为区委区政府提供了党史相关资料，完成率100%。

（三）满意度指标完成情况分析。

编辑出版的党史书籍受到干部群众的一致好评，满意度高。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据绩效评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，降低支出与行政运行成本，增强支出责任，提高支出效率。按照要求公开。

附件2.2021年度党史研究室决算公开表修改.xlsx