一、部门基本情况

（一）职能职责。中共重庆市梁平区委党史研究室是区委直属参公事业单位，具有党史研究和业务主管两大基本职能。具体职能包括：承担和组织党史研究、党史学习教育、党史宣传、党史纪念活动、党史资料征集、党史咨询、党史遗址保护和场馆建设、红色旅游、党史题材作品编审出版、党史业务指导等工作。

（二）机构设置。在编在岗4人，内设一个科室——综合科，负责本单位日常工作。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的为党史研究室本级。

（四）机构改革。按照重庆市机构改革方案要求，本部门未涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计121.23万元，支出总计121.23万元。收支较上年决算数增加26.8万元、增长28.38%，主要原因是物价上涨、工资调整等。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计121.23万元，较上年决算数增加26.8万元，增长28.38%，主要原因是物价上涨、工资调整等。其中：财政拨款收入121.23万元占100%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计121.23万元，较上年决算数增加26.8万元，增长28.38%，主要原因是物价上涨、工资调整等。其中：基本支出83.33万元，占68.73%；项目支出38万元，占31.27%；

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0万元，主要原因是实现收支平衡，无结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入121.23万元，较上年决算数增加26.8万元，增长28.38%。主要原因是物价上涨、工资调整等。较年初预算数增加8.82万元，增长7.84%。主要原因是物价上涨、工资调整等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出121.23万元，较上年决算数增加26.8万元，增长28.38%。主要原因是物价上涨、工资调整等。较年初预算数增加8.82万元，增长7.84%。主要原因是物价上涨、工资调整等。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0万元，主要原因是实现收支平衡，无结余。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出98.88万元，占81.56%，较年初预算数增加6.98万元，增长7.63%，主要原因是人员工资调整。

（2）社会保障与就业支出14.31万元，占11.8%，较年初预算数增加1.43万元，增长11.1%，主要原因是政策性调整。

（3）医疗卫生与计划生育支出4.43万元，占3.66%，与年初预算数持平。

（4）住房保障支出3.61万元，占2.98%，与年初预算数持平。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出83.23万元。其中：人员经费59.4万元，较上年决算数增加20.13万元，增长51.26%，主要原因是人员增加、工资调整等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等费用。公用经费23.83万元，较上年决算数增加6.67万元，增长38.86%，主要原因是物价上涨。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计1.82万元，较年初预算数减少0.53万元，下降3.7%，主要原因一是严格落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出境。较上年支出数减少3.32万元，下降63%，主要原因是无公车运行维护费，今年也未安排单位人员出国出境。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要原因是今年未安排单位人员出国出境。

公务车购置费0万元，本单位未购买公车。

公务车运行维护费0万元，本单位当年无公务车运行维护费用。

公务接待费1.82万元，主要用于接待市内外其他区县党史部门到我单位学习调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.53万元，下降 23.77%，主要原因是厉行节约。较上年支出数减少1.53万元，下降45.67%，主要原因是严格执行中央八项规定，减少公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待21批次186人。2018年本部门人均接待费97.85元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出23.83万元，机关运行经费主要用于开支办公费、办公网络费、水电气费等。机关运行经费较上年决算数增加6.67万元，增长38.87%，主要原因是物价上涨、公务用车增多。

（二）国有资产占用情况说明。本部门无公车，无大型设备。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，涉及资金38万元。从评价情况来看，结合实际制定预算绩效目标，并按目标要求组织实施，进一步提高了预算资金使用效益。

（二）绩效目标自评结果。

项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，1项目自评得分为98分，项目全年预算数为38万元，执行数为38万元，完成预算的100%。主要产出和效果：编写《梁平区抗日战争时期人口伤亡与财产损失》和《中共梁平历史简明读本（小学版、初中版、高中版）》。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-53235605。

党史办2018年部门决算公开.xls