一、单位基本情况

（一）职能职责

负责档案资料的收集、整理、保护、编研、查阅、利用；编辑、出版、发行本地方志和梁平年鉴。

（二）单位构成

重庆市梁平区档案馆内设4个机构科室，分别是办公室、收集整理科、保管利用科、地方志科。无下属二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数516.93万元，其中：一般公共预算拨款516.93万元。收入较2022年增加35.59万元，主要是人员经费拨款增加31.65万元，公用经费拨款增加3.94万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数516.93万元，其中：一般公共服务支出预算431.02万元，社会保障和就业支出预算56.97万元，卫生健康支出预算11.31万元，住房保障支出预算17.63万元。支出预算较2022年增加35.59万元，主要是基本支出预算增加35.59万元，项目支出预算增加0.00万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入516.93万元，一般公共预算财政拨款支出516.93万元，比2022年增加35.59万元。其中：基本支出266.93万元，比2022年增加35.59万元，主要原因是职工增加、职工晋升等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出250.00万元，与2022年持平。

重庆市梁平区档案馆2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算5.72万元，比2022年增加1.72万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2022年减少0.00万元，主要原因是无因公出国（境）费用；公务接待费3.34万元，比2022年减少0.66万元，主要原因是列入年度工作计划的重要活动减少；公务用车运行维护费2.38万元，比2022年增加2.38万元，主要原因是2022年未预算公务用车运行维护费用；公务用车购置费0.00万元，比2022年减少0.00万元, 主要原因是无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费33.40万元，比上年增加3.94万元，主要原因为办公人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款250.00万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系人：黄江湖   联系方式：电话：023-53233543

3.重庆市梁平区档案馆部门预算公开表.xlsx