一、单位基本情况

（一）职能职责

负责档案资料的收集、整理、保护、编研、查阅、利用；编辑、出版、发行本地方志和梁平年鉴。

（二）单位构成

重庆市梁平区档案馆内设4个机构科室，分别办公室、收集整理科、保管利用科、地方志科。核定梁平区档案馆事业编制11名，设馆长1名，副馆长2名，内设机构领导职数6名。

二、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数481.34万元，其中：一般公共预算拨款481.34万元，收入较2021年减少110.86万元，主要是无上年结转。

（二）支出预算：2022年年初预算数481.34万元，其中：一般公共服务支出预算411.58万元，教育支出预算0.00万元，社会保障和就业支出预算48.70万元，卫生健康支出预算11.34万元，住房保障支出预算9.72万元。支出预算较2021年减少110.86万元，主要是无上年结转。

三、部门（单位）预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入481.34万元，一般公共预算财政拨款支出481.34万元，比2021年增加119.26万元。其中：基本支出231.34万元，比2021年增加14.26万元，主要原因是通过遴选单位增加职工1名；项目支出250.00万元，比2021年增加105.00万元，主要原因是增加了档案数字化和新馆运行经费，主要用于档案数字化等重点工作。

梁平区档案馆2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算4.00万元，比2021年减少1.40万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2021年一致；公务接待费4.00万元，比2021年增加0.60万元，主要原因是2022年增加了旧志评审会务接待费用；公务用车购置费0.00万元，与2021年一致，主要原因是本单位2022年未安排购置车辆。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费29.46万元，比上年增加9.14万元，主要原因为通过遴选单位增加职工1名。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款250.00万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系人：罗娟   联系方式：023-53222542

区档案馆部门预算公开表.xlsx