| 索引号 |
11500228008652038C/2016-03864
|
发文字号 |
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| 主题分类 |
其他
|
体裁分类 |
其他
|
| 发布机构 |
梁平区人民政府
|
有效性 |
|
| 标题 |
梁平县档案修志馆2016年部门预算情况说明 |
| 成文日期 |
2016-03-09
|
发布日期 |
2016-06-23
|
| 索引号 |
11500228008652038C/2016-03864
|
| 发文字号 |
|
| 主题分类 |
其他
|
| 体裁分类 |
其他
|
| 发布机构 |
梁平区人民政府
|
| 有效性 |
|
| 标题 |
梁平县档案修志馆2016年部门预算情况说明 |
| 成文日期 |
2016-03-09
|
| 发布日期 |
2016-06-23
|
梁平县档案修志馆2016年部门预算情况说明
一、单位基本情况
梁平县档案局是梁平县政府直属财政全额拨款事业单位。内设三科室，分别是办公室、档案管理科、地方志科。 主要职能是：一、贯彻执行档案、地方志工作法律、法规、规章和方针政策；统筹规划全县档案、地方志工作；起草全县档案、地方志工作规范性文件；制定并组织实施全县档案、地方志事业发展规划、规章制度。二、负责全县档案、地方志行政管理；指导协调、监督检查全县机关、团体、企事业单位的档案、修志工作；依法查处档案违法案件；评定各单位档案管理等级；对部门志进行审评、定稿审批；参加重点科研项目和重大建设项目档案验收。三、接收、征集、整理和集中统一管理全县党政机关、团体及有代表性的企事业单位的重要档案资料和县志、部门志，承担县档案修志馆馆藏档案安全的责任。四、组织制定全县档案、地方志工作人员队伍建设规划；培训全县档案、地方志工作人员。五、开展档案、地主志科研工作，研究并应用现代科学技术，逐步实现档案管理的标准化、规范化、科学化和现代化。六、采取各种形式开发档案、地方志资源，开展档案编研、地方志编纂工作；依法向社会开放档案信息资源，出版地方志，为社会利用档案、地方志信息资源提供服务；依法为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供便利；负责全县档案资料目录系统以及馆藏档案检索系统工作。七、开展档案、地主志宣传活动，利用档案资料和地方志向社会进行爱国主义教育和传统教育。八、负责全县档案信息化建设和电子文件档案管理工作的监督、指导；建立、维护全县档案资料信息网络。九、组织开展档案、地方志学术交流，指导县档案学会、地方志协会工作；十、承办县政府交办的其他事项。
二、部门预算情况说明
2016年本单位预算收入合计215.67万元，其中：年初预算财政拨款215.67万元（一般公共预算财政拨款215.67万元）。上年结转39.58万元，可支配收入总计255.25万元。本年支出合计255.25万元。其中，财政预算拨款支出215.67万元，按功能分类：一般公共服务支出152万元，社会保障与就业支出44.82万元，医疗卫生与计划生育支出10.77万元，住房保障支出8.07万元。公共预算财政拨款基本支出160.67万元，按经济分类：工资福利支出89.69万元，商品和服务支出18.75万元，对个人和家庭补助支出52.23万元。财政预算拨款项目支出55万元，主要用于梁平年鉴编撰20万元，民国档案抢救20万元，档案保管保护15万元。总预算收支与2015年相比，主要变化一是财政预算拨款增加72.1万元，其原因是落实新《预算法》要求，县级财政安排项目增加了35万元；二是工资调标增加了行政运行、社会保障与就业、医疗及住房保障等基本支出37.1万元。
三、“三公”经费情况说明
我单位严格落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和市、县关于厉行节约的各项规定，继续从严从紧控制“三公”经费支出，2016年“三公”经费预算为13.20万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元，公务接待费9.70万元，公务用车运行维护费3.50万元。比2015年“三公”经费预算减少1.17万元，下降8.14%（与2015年“三公”经费预算相比，略有下降。）
|
表1 |
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|
|
|
财政拨款收支总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算
财政拨款 |
政府性基金
预算财政拨款 |
国有资本经营
预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
215.67 |
一、本年支出 |
215.67 |
215.67 |
0 |
0 |
|
一般公共预算拨款 |
215.67 |
一般公共服务支出 |
152.00 |
152.00 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
外交支出 |
- |
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
国防支出 |
- |
|
|
|
|
|
|
公共安全支出 |
- |
|
|
|
|
二、上年结转 |
- |
教育支出 |
- |
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
社会保障和就业支出 |
44.82 |
44.82 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
10.77 |
10.77 |
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
交通运输支出 |
- |
|
|
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
- |
|
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
- |
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
8.07 |
8.07 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
- |
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
215.67 |
支出总计 |
215.67 |
215.67 |
0 |
0 |
|
表2 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2015年预算数 |
2016年预算数 |
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
143.57 |
215.67 |
160.67 |
55.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
88.18 |
152.00 |
97.00 |
55.00 |
|
20126 |
档案事务 |
88.18 |
152.00 |
97.00 |
55.00 |
|
2012601 |
行政运行 |
68.18 |
97.00 |
97.00 |
|
|
2012604 |
档案馆 |
20.00 |
55.00 |
|
55.00 |
|
2012699 |
其他档案事务支出 |
|
- |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
39.57 |
44.82 |
44.82 |
- |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
38.96 |
44.15 |
44.15 |
- |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
38.96 |
44.15 |
44.15 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
|
- |
|
|
|
2080503 |
离退休人员管理机构 |
|
- |
|
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
|
- |
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
|
- |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出(款) |
0.61 |
0.67 |
0.67 |
- |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出（项） |
0.61 |
0.67 |
0.67 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
9.27 |
10.77 |
10.77 |
- |
|
21005 |
医疗保障 |
9.27 |
10.77 |
10.77 |
- |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
9.27 |
10.77 |
10.77 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
6.55 |
8.07 |
8.07 |
- |
|
22102 |
住房改革支出 |
6.55 |
8.07 |
8.07 |
- |
|
2210201 |
住房公积金 |
6.55 |
8.07 |
8.07 |
|
|
表3 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2016年基本支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
160.67 |
141.92 |
18.75 |
|
301 |
工资福利支出 |
89.69 |
89.69 |
- |
|
30101 |
基本工资 |
31.20 |
31.20 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
42.00 |
42.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
5.04 |
5.04 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
11.45 |
11.45 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
18.75 |
- |
18.75 |
|
30201 |
办公费 |
7.24 |
|
7.24 |
|
30205 |
水费 |
0.12 |
|
0.12 |
|
30206 |
电费 |
1.77 |
|
1.77 |
|
30207 |
邮电费 |
- |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
4.07 |
|
4.07 |
|
30228 |
工会经费 |
1.74 |
|
1.74 |
|
30229 |
福利费 |
1.31 |
|
1.31 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.50 |
|
2.50 |
|
30239 |
其他交通费用 |
- |
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
- |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
- |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
52.23 |
52.23 |
- |
|
30301 |
离休费 |
- |
|
|
|
30302 |
退休费 |
44.16 |
44.16 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
8.07 |
8.07 |
|
|
表4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算“三公”经费支出表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2015年预算数 |
2016年预算数 |
|
合计 |
因公出国
（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待
费 |
合计 |
因公出国
（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待
费 |
|
小计 |
公务用车
购置费 |
公务用车
运行费 |
小计 |
公务用车
购置费 |
公务用车
运行费 |
|
14.37 |
|
3.56 |
|
3.56 |
10.81 |
13.20 |
|
3.50 |
|
3.5 |
9.7 |
|
表6 |
|
|
|
|
|
部门收支总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一般公共预算拨款收入 |
215.6692 |
一般公共服务支出 |
191.584 |
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
外交支出 |
|
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
国防支出 |
|
|
|
事业收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
|
事业单位经营收入 |
|
教育支出 |
|
|
|
其他收入 |
|
社会保障和就业支出 |
44.8233 |
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
10.7727 |
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
8.0685 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
215.67 |
本年支出合计 |
255.25 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
|
上年结转 |
39.5793 |
|
|
|
|
收入总计 |
255.25 |
支出总计 |
255.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门收入总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预
算拨款收入 |
政府性基金
预算拨款收入 |
国有资本经营
预算拨款收入 |
用事业基金
弥补收支差额 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
合计 |
255.25 |
39.58 |
215.67 |
- |
- |
- |
|
201 |
一般公共服务支出 |
191.58 |
39.58 |
152.00 |
- |
- |
- |
|
20126 |
档案事务 |
191.58 |
39.58 |
152.00 |
- |
- |
- |
|
2012601 |
行政运行 |
136.58 |
39.58 |
97.00 |
|
|
|
|
2012604 |
档案馆 |
55.00 |
|
55.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
44.82 |
- |
44.82 |
- |
- |
- |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
44.15 |
- |
44.15 |
- |
- |
- |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
44.15 |
|
44.15 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出(款) |
0.67 |
- |
0.67 |
- |
- |
- |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出（项） |
0.67 |
|
0.67 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
10.77 |
- |
10.77 |
- |
- |
- |
|
21005 |
医疗保障 |
10.77 |
- |
10.77 |
- |
- |
- |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
10.77 |
|
10.77 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
8.07 |
- |
8.07 |
- |
- |
- |
|
22102 |
住房改革支出 |
8.07 |
- |
8.07 |
- |
- |
- |
|
2210201 |
住房公积金 |
8.07 |
|
8.07 |
|
|
|
|
表8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门支出总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
对下级单
位补助支出 |
|
|
|
合计 |
255.25 |
200.25 |
55.00 |
- |
- |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
191.58 |
136.58 |
55.00 |
- |
- |
|
|
20126 |
档案事务 |
191.58 |
136.58 |
55.00 |
- |
- |
|
|
2012601 |
行政运行 |
136.58 |
136.58 |
|
|
|
|
|
2012604 |
档案馆 |
55.00 |
|
55.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
44.82 |
44.82 |
- |
- |
- |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
44.15 |
44.15 |
- |
- |
- |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
44.15 |
44.15 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出(款) |
0.67 |
0.67 |
- |
- |
- |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出（项） |
0.67 |
0.67 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
10.77 |
10.77 |
- |
- |
- |
|
|
21005 |
医疗保障 |
10.77 |
10.77 |
- |
- |
- |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
10.77 |
10.77 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
8.07 |
8.07 |
- |
- |
- |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
8.07 |
8.07 |
- |
- |
- |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
8.07 |
8.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
渝公网安备50022802000041号
