一、部门基本情况

1. 职能职责

1.贯彻执行档案、地方志法律、法规、规章和方针政策。

2.负责全区机关、团体、企事业单位到期档案资料及区志、部门志的接收、征集、整理、保管和利用，承担区档案馆馆藏档案的安全责任。

3.负责馆藏到期档案的开放鉴定及受损档案的抢救工作。

4.负责电子文件档案接收、利用及维护工作，推进馆藏档案信息化建设。

5.开展档案、地方志宣传活动，负责利用地方志、档案资料建立爱国主义教育基地，通过举办展览，向社会进行爱国主义教育。 

6.承担政府信息公开和区内各单位已公开现行文件的采集、收集、整理编目并提供利用服务。

7.负责区志、梁平年鉴的编修、出版和旧志点校、档案史料汇编工作，指导乡镇志、部门志等行业志书的编修工作。

8.负责开展地方志编纂相关培训工作。

（二）机构设置

根据上述职责，重庆市梁平区档案馆设以下内设机构：

1.办公室。负责综合管理日常事务，负责文电、机要保密、信息公开等工作；负责安全、财务管理、会务接待、后勤管理等工作；负责党务党建、党风廉政建设、机构编制、干部人事、精神文明、信访稳定等工作；负责退休干部管理工作。

2.收集整理科。负责接收、征集应由区档案馆保存的档案资料；承担馆藏档案资料的整理、编研、抢救和开放鉴定工作，建立、完善馆藏档案资料目录系统及检索体系，依法向社会公布馆藏档案信息资源；负责馆藏档案信息资源的数字化处理，接收各单位数字化档案和电子文件档案；负责馆内计算机硬件管理、网络技术应用、网络系统维护和信息网络安全。

3.保管利用科。负责馆藏档案资料的保管、安全工作；承担馆藏档案资料和各单位已公开现行文件的利用工作，依法公开政府信息，为公民、法人或者其他组织获取档案信息提供便利；承办档案陈列与展览，利用档案资料、地方志向社会进行爱国主义教育、传统教育和科学文化教育；负责馆藏档案数量清点及统计工作。

4.地方志科。组织地方志的评审，培训修志队伍；收集、整理旧志，开展文献研究，组织学术交流；编纂、编译、公布、出版发行区志、梁平年鉴、地情资料；负责汇编档案史料和地方志的利用等工作。

（三）单位构成

重庆市梁平区档案馆为隶属于区委办的公益一类财政全额预算事业单位，按正处级管理。

（四）机构改革情况

本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：根据《中共重庆市梁平区委机构编制委员会关于同意区档案馆机构编制事项的批复》（梁委编委发【2020】18号）文件精神，决定将区档案局（区档案馆）更名为区档案馆。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2019年度收入总计1,214.05万元，支出总计1,214.05万元。收支较上年决算数增加820.24万元、增长208.3%，主要原因是增拨新建档案馆资金800万元。2019年支出合计665.6万元，2018年支出合计393.81万元，主要原因为修建档案馆建设支出251.55万元。年末结转和结余548.45万元。 

2.收入情况。2019年度收入合计1,214.05万元，较上年决算数增加820.49万元，增长208.5%，主要原因是2019年财政拨款新建档案馆建设800万元。其中：财政拨款收入1,194.05万元，占98.4%；其他收入20万元，占1.7%。

3.支出情况。2019年度支出合计665.6万元，较上年决算数增加271.79万元，增长69.0%，主要原因是2019年新建档案馆建设支出251.55万元。其中：基本支出258.05万元，占38.8%；项目支出407.55万元，占61.2%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余548.45万元，较上年决算数增加548.45万元，增长100.0%，主要原因是新建档案馆年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,194.05万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加842.35万元，增长239.5%。主要原因是2019年财政增拨档案馆建设资金800万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,194.05万元，较上年决算数增加842.6万元，增长239.8%。主要原因是2019新建档案馆建设资金800万元和职工工资增资等。较年初预算数增加871.82万元，增长270.6%。主要原因是2019新建档案馆建设资金800万元和职工工资正常增资等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出645.6万元，较上年决算数增加293.9万元，增长83.6%。主要原因是2019年支出新建档案馆建设资金251.55万元。较年初预算数增加323.37万元，增长100.4%。主要原因是2019年档案馆建设资金251.55万元和职工工资增资等。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余548.45万元，较上年决算数增加548.45万元，增长100.0%，主要原因是档案馆建设资金结转和结余。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1)一般公共服务支出567.65万元，占87.9%，较年初预算数增加296.71万元，增长109.5%，主要原因是2019年新增档案馆建设资金800万元。

(2)社会保障与就业支出54.01万元，占8.4%，较年初预算数增加26.67万元，增长97.6%，主要原因是预发退休人员2019年健康休养费。

(3)卫生健康支出13.18万元，占2.0%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

(4)住房保障支出10.76万元，占1.67%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出258.05万元。其中：人员经费229.38万元，较上年决算数增加32.12万元，增长16.3%，主要原因是人员工资调整，相应基本工资、津补贴、奖金等都上涨。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴，奖金、社保缴费、住房公积金、绩效考核和退休人员健康疗养费等。公用经费28.68万元，较上年决算数增加0.24万元，增长0.8%，主要原因是增加购置办公用品。公用经费用途主要包括购买办公费、水电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年无政府性基金预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计5.99万元，较年初预算数减少0.11万元，下降1.8%，主要原因是严控支出，公务用车运行维护费减少0.01万元，公务接待费减少0.1万元。较上年支出数减少0.11万元，减少1.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是本单位2019年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2019年无因公出国（境）预算。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年一致。

公务车购置费0万元，主要用于本单位2019年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2019年度未发生公务车购置支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年一致。

公务车运行维护费2.49万元，主要用于市内因公出行，档案业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.4%，主要原因是节约开支，合理安排。较上年支出数减少0.01万元，减少0.4%，主要原因是厉行节约，统筹安排市内因公出行。

公务接待费3.5万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.1万元，下降2.8%，主要原因是严格控制接待标准和减少陪餐人数。较上年支出数减少0.1万元，减少2.8%，主要原因是严格控制接待标准和减少陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待80批次300人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费116.67元，车均购置费0万元，车均维护费2.49万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出28.68万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数增加0.24万元，增长0.8%，主要原因是今年召开了大型会议，会议费较上年增长较大。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出2.6万元，较上年决算数增加2.6万元，增长100.0%，主要原因是今年召开了县志评审会。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0万元，较上年决算数减少0.66万元，减少100.0%，主要原因是2019年未开展培训。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额0万元，2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，涉及资金387.55万元。其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金387.55万元。从评价情况来看，2019年档案规范性建设按照年初计划安排，全面完成任务，按照档案数字化要求，完成100万页的扫描任务，抢救重点档案2000卷，购置档案密集架170立方米，馆藏档案23万卷的档案消毒杀虫。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

档案业务规范性建设项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：2019年档案规范性建设按照年初计划安排，全面完成任务，按照档案数字化要求，完成100万页的扫描任务，抢救重点档案2000卷，购置档案密集架170立方米，馆藏档案23万卷的档案消毒杀虫。项目全年预算数为106万元，执行数为106万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：一完成档案数字化100万页是，二是抢救重点档案2000卷，三是购置密集架170立方米，四是完成馆藏档案23万卷杀虫消毒。发现的问题及原因，一是馆藏档案数字化需进一步加快，二是加强档案安全管理。下一步改进措施，一是加大财政投入力争馆藏档案数字化率提，二是进一步加强档案保管保护，确保馆藏档案实体和数值化安全。

2.绩效自评报告

（见附件）

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-53222542。

附件：

档案业务规范性建设项目资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）上级财政资金预算和绩效目标情况。

无

（二）区级资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

2019年区财政年初预算安排资金106万元。绩效目标：1.完成档案数字化100万页2.重点档案抢救2000卷3.新购密集架170立方米4.完成馆藏档案23万卷。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析：区财政拨付档案业务规范性建设项目资金共计106万元，已经拨付到位。

2.项目资金执行情况分析：2019年按照年初既定目标如期完成。

3.项目资金管理情况分析：按照财务制度规定，合理使用资金，做到了专款专用。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：2019年完成档案数字化100万页，抢救重点档案2000卷，新购密集架170立方米，完成档案保管保护23万卷.

（2）质量指标：实现档案业务规范性管理，档案实体安全。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益指标：为查阅利用者提供更加方便快捷的服务。

（2）环境效益指标：无

（3）可持续影响指标：进一步提升档案业务的整体服务能力和水平，促进档案事业与经济社会协调发展。

3.满意度指标完成情况分析：社会反映良好。

三、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

已完成绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

进一步加强财政支出管理，提高资金使用效益，根据绩效评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，降低支出与行政运行成本，增强支出责任，提高支出效率。按照要求公开。

档案局决算公开表（定稿）.xlsx