一、部门基本情况

（一）职能职责。

1、贯彻执行档案、地方志工作法律、法规、规章和方针政策；统筹规划全县档案、地方志工作；起草全县档案、地方志工作规范性文件；制定并组织实施全县档案、地方志事业发展规划、规章制度。2、负责全县档案、地方志行政管理；指导协调、监督检查全县机关、团体、企事业单位的档案、修志工作；依法查处档案违法案件；评定各单位档案管理等级；对部门志进行审评、定稿审批；参加重点科研项目和重大建设项目档案验收。3、接收、征集、整理和集中统一管理全县党政机关、团体及有代表性的企事业单位的重要档案资料和县志、部门志，承担县档案修志馆馆藏档案安全的责任。4、组织制定全县档案、地方志工作人员队伍建设规划；培训全县档案、地方志工作人员。5、开展档案、地主志科研工作，研究并应用现代科学技术，逐步实现档案管理的标准化、规范化、科学化和现代化。6、采取各种形式开发档案、地方志资源，开展档案编研、地方志编纂工作；依法向社会开放档案信息资源，出版地方志，为社会利用档案、地方志信息资源提供服务；依法为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供便利；负责全县档案资料目录系统以及馆藏档案检索系统工作。7、开展档案、地主志宣传活动，利用档案资料和地方志向社会进行爱国主义教育和传统教育。8、负责全县档案信息化建设和电子文件档案管理工作的监督、指导；建立、维护全县档案资料信息网络。9、组织开展档案、地方志学术交流，指导县档案学会、地方志协会工作；10、承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

内设机构包括：办公室、档案管理科、档案馆务科、地方志科，分别设主任、科长一名。

（三）单位构成。 2018年度决算编制为一级预算单位。单位性质为参公事业单位。

（四）机构改革情况。一按照重庆市机构改革方案要求，本部门机构改革方案还未出台。二是财政财务调整情况，2018年度机构改革正在推进过程中，根据本部门2018年末财政财务管理实际，2018年度决算仅反映改革前有关情况。2019年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。目前，已经完成年初建账和2019年1-7月财务处理。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计393.56万元，支出总计393.81万元。收支较上年决算数增加36.78万元、增加10.31%，主要原因是人员调资及市局划拨档案著录。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计393.56万元，较上年决算数增加36.78万元，增加10.31%，主要原因是档案著录量增大。其中：财政拨款收入351.45万元，占89.30%；其他收入42.11万元，占10.70%。此外，年初结转和结余0.25万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计393.81万元，较上年决算数增长37.03万元，增长10.38%，主要原因是档案著录量增大和抗战编研。其中：基本支出225.81万元，占57.34%；项目支出168.00万元，占42.66%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.25万元，增长或下降100%，主要原因是档案著录量增大。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入351.45万元，较上年决算数增加64.14万元，增长22.32%。主要原因是档案著录量增大。较年初预算数增加65.27万元，增长22.81%。主要原因是年终追加安排专项经费支出预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.25万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出351.70万元，较上年决算数增加64.39万元，增长22.41%。主要原因是档案著录量增大和抗战编研。较年初预算数增加65.52万元，增长22.89%。主要原因是档案著录量增大和抗战编研。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.25万元，下降100%，主要原因是档案著录量增大和抗战编研。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出292.36万元，占83.13%，较年初预算数增加79.73万元，增长36.80%，主要原因是档案著录量增大和抗战编研。

（2）社会保障与就业支出37.1万元，占10.55%，较年初预算数增加4.27万元，增长13.01%，主要原因是工资调标。

（3）医疗卫生与计划生育支出12.37万元，占3.52%，较年初预算数减少0万元。

（4）住房保障支出9.86万元，占2.80%，较年初预算数减少0万元，下降0%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出225.70万元。其中：人员经费197.26万元，较上年决算数增加6.60万元，增长3.47%，主要原因是人员经费用途主要包括工资调标。公用经费28.44万元，较上年决算数减少3.53万元，下降11.04%，主要原因是办公费减少。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计6.10万元，较年初预算数减少4.40万元，下降41.90%，主要原因是严格控制支出。较上年支出数持平，主要原因是.“一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均持平。二是同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访)。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。主要原因是本单位2018年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元。主要原因是本单位2018年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费2.50万元，主要用于到市局汇报工作，下乡检查业务等因公出行所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.00万元，增长0%，主要原因是严格加强管理，控制支出。较上年支出数减少0.00万元，下降0%，主要原因是严格加强管理，控制支出。

公务接待费3.60万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.4万元，下降122.00%，主要原因是减少年初安排培训次数和控制接待标准。较上年支出数减少0万元，下降0%，主要原因是严格按照标准执行。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待68批次512人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待70元，车均购置费0万元，车均维护费2.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出28.44万元，机关运行经费主要用于购置办公费、公务车运行维护费、通讯费、水费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数减少3.53万元，减少11.04%，主要原因是减少购置办公用品。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额40万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出40万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，涉及资金126万元。对5个项目开展了重点绩效评价，涉及资金126万元，从评价情况来看，1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：5个项目。

（2）质量指标：按照年初既定档案目标任务，完成了5个项目的各项工作。

（3）时效指标：按照区委要求，5个项目全部按时如期完成。

（4）成本指标：按要求合理使用财政专项资金，保证专款专用。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益：无。

（2）社会效益：社会反响良好。

（3）生态效益：无。

（4）可持续影响：继续加大对档案经费投入，提高档案查阅利用率。

3.管理类指标完成情况分析：加强了财务内控管理，确保资金专款专用。

4.满意度指标完成情况分析：群众满意。

（二）绩效目标自评结果。

项目绩效目标自评综述：项目全年预算数为126万元，执行数为126万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成一年一度的《梁平年鉴》编撰工作，二是完成旧志点校、档案数字化、民国档案抢救工作和保管保护工作，确保档案实体和数字化安全。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-53222542

档案局区级部门决算公开表样.xlsx