一、单位基本情况

（一）职能职责

部门（单位）现行的职能职责：代表残疾人共同利益，代表广大残疾人参与相关法律法规和政策的制定。团结帮助残疾人，为残疾人服务，依法维护残疾人合法权益。履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。发挥民主参与和社会监督作用，积极代表和组织残疾人参与协商民主，有序参与基层民主自治和企事业单位民主管理。

（二）单位构成

残疾人联合会内设两个机构科室，分别是综合部、业务部。行政编制4名。其中：理事长1名、副理事长1名；内设机构领导职数2名

下属事业单位一个—重庆市梁平区残疾人服务所，为公益一类财政全额预算事业单位，编制4人，无内设科室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1368.25万元，其中：一般公共预算拨款 1246.22万元，政府性基金预算拨款122.03  万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入资金 0万元，上级补助收入资金0万元，附属单位上缴收入资金0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元；收入比2023年减少72.88万元，主要是一般公共预算拨款减少62.91万元，政府性基金预算拨款减少9.97万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数1368.25万元，其中：社会保障和就业支出 1218.98万元，卫生健康支出 12.57万元，住房保障支出14.67万元，政府性基金预算拨款122.03万元；支出比2023年减少72.88万元，主要是基本支出增加32.09 万元，项目支出减少95万元，政府性基金预算拨款减少9.97万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1246.22万元，一般公共预算财政拨款支出1246.22万元，比2023年减少62.91万元。其中：基本支出238.22万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2023年增加32.09万元，主要原因是在职人员工资福利及社会保险缴费等费用上调；项目支出 1008万元，主要用于残疾人事业发展重点工作，比2023年减少95万元，主要原因是减少非必要项目。

2024年政府性基金预算财政拨款收入122.03万元，政府性基金预算支出122.03万元，主要用于残疾人事业发展重点工作，比2023年减少9.97万元，主要原因是减少非必要项目。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算 3.5万元，比2024年增加1万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，比2023年减少0万元，主要原因是无公务出境出国；公务接待费1万元，比2023年增加1万元，主要原因是上年度没预算公务接待费；公务用车运行维护费2.5万元，比2023年减少0万元，主要原因是公务车保障支出预计与上年持平；公务用车购置费 0万元，比2023年减少（或增加）0万元；主要原因是没有公务购车需求。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费21.9万元，比2023年增加4万元，主要原因为主要原因各项服务费用上涨；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额  万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1008万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆1 辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车 0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的单位必须填写）

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开联系人：李博      联系方式：023-53221042