一、单位基本情况

（一）职能职责

部门（单位）现行的职能职责：代表残疾人共同利益，代表广大残疾人参与相关法律法规和政策的制定。团结帮助残疾人，为残疾人服务，依法维护残疾人合法权益。履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。发挥民主参与和社会监督作用，积极代表和组织残疾人参与协商民主，有序参与基层民主自治和企事业单位民主管理。

（二）单位构成

残疾人联合会内设两个机构科室，分别是综合部、业务部。行政编制4名。其中：理事长1名、副理事长1名；内设机构领导职数2名。

下属事业单位一个—重庆市梁平区残疾人服务所，为公益一类财政全额预算事业单位，编制5人，无内设科室。

二、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1441.13万元，其中：一般公共预算拨款1309.13万元，政府性基金预算拨款132万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加201.1万元，主要是一般公共预算经费拨款增加196.1万元，政府性基金预算拨款增加5万元，主要是社会保障和就业等方面经费增加。

（二）支出预算：2023年年初预算数1441.13万元，其中：一般公共服务支出预算1309.13万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算1288.04万元，卫生健康支出预算8.78万元，住房保障支出预算12.31万元。支出预算较2022年增加196.1万元，主要是基本支出预算增加29.1万元，项目支出预算增加167万元。

三、部门（单位）预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1441.13万元，一般公共预算财政拨款支出1309.13万元，比2022年增加201.1万元。其中：基本支出206.13万元，比2022年增加29.1万元，主要原因是人员经费增加，主要用于社会保障和就业、在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1103万元，比2022年增加167万元，主要原因是项目增加等，主要用于残疾人事业发展等重点工作。

2023年政府性基金预算收入132万元，政府性基金预算支出132万元，比2022年增加132万元，主要原因是项目内容增加，主要用于残疾人事业发展。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算2.5万元，比2022年减少（或增加）0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少（或增加）0万元，主要原因是未发生因公出国（境）费用；公务接待费0万元，比2022年减少（或增加）0万元，主要原因是上年度未预算公务接待费；公务用车运行维护费2.5万元，比2022年减少（或增加）0万元，主要原因是公车使用频率未明显变化；公务用车购置费0万元，比2022年减少（或增加）0万元；主要原因是未产生公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费129.1万元，比上年增加19.57万元，主要原因为人员经费增加17.77万元，公用经费增加1.8万元。主要用于工资福利、办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1103万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

重庆市梁平区残疾人联合会预算公开联系人：李博  联系方式：（电话：023-53221042）

306残联部门预算批复表(5).xlsx