一、单位基本情况

（一）职能职责

残疾人联合会现行的职能职责：代表残疾人共同利益，代表广大残疾人参与相关法律法规和政策的制定。团结帮助残疾人，为残疾人服务，依法维护残疾人合法权益。履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。发挥民主参与和社会监督作用，积极代表和组织残疾人参与协商民主，有序参与基层民主自治和企事业单位民主管理。

（二）单位构成

残疾人联合会内设两个机构科室，分别是综合部、业务部。行政编制4名。其中：理事长1名、副理事长1名；内设机构领导职数2名

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1172.53万元，其中：一般公共预算拨款1045.53万元，政府性基金预算拨款127万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年增加240.25万元，主要是基本支出经费增加了14.25万元，项目经费经费拨款增加了198万元，政府性基金预算增加28万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数1172.53万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算1035.62万元，卫生健康支出预算5.07万元，住房保障支出预算4.84万元，其他支出127万元。支出预算较2021年增加240.25万元，主要是基本支出预算增加了14.25万元，项目支出预算增加198万元，政府性基金预算增加28万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1045.53万元，一般公共预算财政拨款支出1045.53万元，比2021年增加212.25万元。其中：基本支出109.53万元，比2020年增加14.25万元，主要原因是人员经费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出936万元，比2021年增加198万元，主要原因是上级转移性支付增加投入，主要用于残疾人康复、就业、无障碍改造等重点工作。

2022年政府性基金预算收入127万元，政府性基金预算支出127万元，比2021年增加28万元，主要原因是中央、市级增加了投入，主要用于残疾人康复、残疾人就业和扶贫。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算2.5万元，比2020年减少5.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少0万元，主要原因是未发生因公出国（境）费用；公务接待费0万元，比2021年减少3万元，主要原因是厉行勤俭节约，减少公务接待；公务用车运行维护费2.5万元，比2021年减少2.5万元，主要原因是严格控制公务车出行，单位职工外出出差尽量乘坐高铁；公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元；主要原因是未产生公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费109.53万元，比上年增加14.25万元，主要原因为部门公用经费标准统一提高，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。单位政府采购预算总额130万元：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算100万元；其中一般公共预算拨款政府采购130万元：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算100万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款936万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门（单位）预算公开联系人：  联系方式：  李博，电话：023-53221042。

2022年部门预算附表（残联本级）.xlsx