一、单位基本情况

（一）职能职责。重庆市梁平区残疾人联合会主要职能是代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部份行政职能，发展和管理残疾人事业。

（二）单位构成。重庆市梁平区残疾人联合会系群团部门，内设办公室和业务科，下设全额拨款事业单位重庆市梁平区残疾人服务所。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数为1358.56万元，其中：年初一般公共预算财政拨款为1283.56万元，政府性基金预算拨款收入75万元，上年结转为0.73万元。收入较去年增加651.33万元，主要原因是市残联增加了项目的转移支付。

（二）支出预算：2020年年初预算数为1359.29万元，其中：教育支出为0.22万元，社会保障和就业支出为1267.54万元，医疗卫生支出为8.59万元，住房保障支出为7.94万元，其他支出为75万元。支出较去年增加了652.06万元，主要原因是市残联增加了项目资金的转移支付。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入为为1283.56万元，一般公共预算财政拨款支出为1284.29万元，比2019年增加652.06万元。其中：基本支出为158.56万元，对比2019年，增加了9.33万元，增加的主要原因是单位职工工资、交通补贴、离退休人员健康休养费等工资福利待遇调标；项目支出1125万元，对比2019年增加了567万元，增加的主要原因为市残联增加了项目资金的转移支付。

2020年政府性基金预算收入为75万元，政府性基金预算支出为75万元，较2019年增加75万元，主要用于残疾人其他事业支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算为12万元，对比2019年减少1.43万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2019年减少0万元，主要原因是未发生因公出国（境）费用；公务接待费5.5万元，比2019年减少0.35万元，主要原因是厉行勤俭节约，减少公务接待，从而造成公务接待费用减少；公务用车运行维护费6.5万元，对比2019年减少1.08万元，主要原因是严格控制公务车出行，单位职工到梁平区以外的区县及主城培训、开会尽量乘坐高铁。公务用车购置费0万元，比2019年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费87.10万元。主要原因为部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。我单位政府采购预总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1125万元，政府性基金预算拨款75万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2019年12月，我单位共有车辆1 辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车 0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：唐小娟 　　　联系方式：85706660