一、单位基本情况

（一）职能职责。重庆市梁平区残疾人联合会主要职能是代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部份行政职能，发展和管理残疾人事业。

（二）单位构成。重庆市梁平区残疾人联合会系群团部门，内设办公室和业务科，下设全额拨款事业单位重庆市梁平区残疾人服务所。

二、部门预算情况说明

2019年我单位预算收入合计为707.23万元，其中：年初一般公共预算财政拨款为649.23万元，比2018年增加23.13万元。本年支出合计707.23万元，对比2018年减少61.6万元，减少的主要原因一是因为2019年市残联要求的基本任务有所精减，导致资金投入减少了25.87万元；二是2018年合理利用了上年结转资金35.73万元。公共预算财政拨款基本支出149.23万元，对比2018年，增加了8.53万元，增加的主要原因是单位职工工资、交通补贴、离退休人员健康休养费等工资福利待遇调标。财政预算拨款项目支出558万元，对比2018年减少了70.13万元，减少的主要原因为市残联要求的基本任务有所精减。

2019年我单位政府性基金预算拨款收入58万元，对比2018年预算收入减少49万元，减少的主要原因是因市残联要求的基本任务有所精减，政府性基金预算有所减少。

三、“三公”经费情况说明                                                                                                                                                    

2019年“三公”经费预算为13.43万元，对比2018年减少1.22万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2018年减少0万元，主要原因是未发生因公出国（境）费用；公务接待费5.85万元，比2018年减少0.8万元，主要原因是厉行勤俭节约，减少公务接待，从而造成公务接待费用减少；公务用车运行维护费7.58万元，对比2018年减少0.42万元，主要原因是严格控制公务车出行，单位职工到梁平区以外的区县及主城培训、开会尽量乘坐高铁。公务用车购置费0万元，比2018年减少0万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费20.76万元，对比2018年增加1.9万元，主要原因为市级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。我单位政府采购预总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款500万元，政府性基金预算拨款58万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，我单位共有车辆1 辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车 0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：唐小娟 　　　联系方式：85706660