一、部门基本情况

（一）职能职责

根据《中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公厅关于印发〈重庆市梁平区党政机构设置方案〉的通知》（渝委办〔2016〕129号和《中共重庆市梁平区委办公室重庆市梁平区人民政府办公室关于印发〈重庆市梁平区党政机构设置方案的实施意见〉的通知》（梁委办〔2017〕1号），设立重庆市梁平区残疾人联合会，为群众团体机构。主要职责为坚持党的领导，加强对广大残疾人的政治引领和思想引导，依法依章程独立自主开展工作，团结动员广大残疾人干事创业，突出残联代表、服务、管理的职责，拓展残联的工作覆盖，研究指导残联自身改革和建设。

（二）机构设置

重庆市梁平区残疾人联合会内设机构2个：办公室和业务科，另设下属事业单位1个：残疾人服务所。

（三）单位构成

从预算单位构成来看，纳入本部门2021年度决算编制的为重庆市梁平区残疾人联合会（汇总），其中包含了重庆市梁平区残疾人联合会（本级）和重庆市梁平区残疾人服务所。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2021年度收入总计581.76万元，支出总计581.76万元。收支较上年决算数增加120.14万元、 增加26.0%，2021年就业和扶贫支出、残疾人体育支出以及残疾人其他事业支出，对比上年有所增加。

2. 收入情况。2021年度收入合计581.76万元，较上年决算数增加120.14万元，增加26.0%，2021年就业和扶贫支出、残疾人体育支出以及残疾人其他事业支出，对比上年有所增加。其中：财政拨款收入581.76万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3. 支出情况。2021年度支出合计581.76万元，2021年就业和扶贫支出、残疾人体育支出以及残疾人其他事业支出，对比上年有所增加。其中：基本支出 294.66万元，占50.6%；项目支出287.1万元，占49.4%。

4. 结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是我会注意收支平衡。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计581.76万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加120.14万元，增加26.0%。2021年就业和扶贫支出、残疾人体育支出以及残疾人其他事业支出，对比上年有所增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入429.63万元，较上年决算数减少27.26万元，下降6.0%。主要原因是残疾人康复支出减少87.34万元，下降52.3%；2021年就业和扶贫支出、残疾人体育支出以及残疾人其他事业支出，对比上年有所增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2. 支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出429.63万元，较上年决算数减少27.26万元，下降6.0%。主要原因是残疾人康复支出减少87.34万元，下降52.3%；2021年就业和扶贫支出、残疾人体育支出以及残疾人其他事业支出，对比上年有所增加。

3. 结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是我会注意收支平衡。

4. 比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出0.25万元，占0.1%，较年初预算数增加0.25万元，增长100.0%，主要原因是2021年区财政拨付了一笔党代表经费0.25万元。

（2）教育支出0.22万元，占0.1%，较年初预算数减少。

（3）社会保障与就业支出412.59万元，占96.0%，较年初预算数减少462.02万元，主要原因是决算时，年初预算数做了调整。

（4）卫生健康支出8.37万元，占1.9%，较年初预算数增加0万元，（5）住房保障支出8.2万元，占1.9%，较年初预算数减少11.33万元，下降58.1%，主要原因是决算时，年初预算数做了调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出428.39万元。其中：人员经费249.01万元，较上年决算数增加60.88万元，增长32.4%，主要原因是工资调标等所致。人员经费用途主要包括基本工资35.36万元，津贴补贴24.73万元，奖金1.77万元，绩效工资25.31万元，基本养老保险缴费10.93万元，职业年金缴费6.05万元，基本医疗保险缴费5.09万元，其他社会保障缴费13.88万元，住房公积金8.2万元，医疗费2.08万元，其他工资福利支出24.53万元，对个人和家庭的补助91.07万元，生活补助89.87万元，。公用经费179.38万元，较上年决算数增加139.69万元，增长352.0%，主要原因是业务增多所致。公用经费用途主要包括办公费8.7万元，印刷费3.45万元，咨询费3.4万元，水费0.22万元，电费0.62万元，邮电费1.8万元，物业管理费6.24万元，差旅费14.92万元，维修费3.36万元，会议费1.1万元，培训费1.86万元，公务接待费2.45万元，专用材料费15.95万元，委托业务费96.32万元，工会经费3.24万元，公务用车运行维护费1.9万元，其他交通费用3.47万元，福利费0.81万元，公务用车运行维护费0.5万元，其他交通费用7.6万元，其他商品和服务支出6.85万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入152.13万元，较上年决算数增加148.13万元，增加3703.2%，主要原因是市残联对我会基金投入增多。本年支出152.13万元，较上年决算数减少152.13万元，增加3703.2%，主要原因是.市残联对我会基金投入增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计2.94万元，较年初预算数减少5.31万元，下降64.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数增加0.05万元，增长1.8%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位本年度无因公出国（境）费用。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位本年度无因公出国（境）费用，与上年持平。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位本年度无公务车购置费用。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位本年度无公务车购置费用，与上年持平。

公务车运行维护费0.5万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.5万元，下降90.0%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少1.4万元，下降64.3%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费2.45万元，主要用于接待市里相关部门对我会工作的指导和检查。费用支出较年初预算数减少0.8万元，下降24.6%，主要原因是主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数增加1.56万元，增长175.2%，主要原因是工作需要，接待市里相关相关部门对我会工作的指导和检查。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待8批次143人次，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费171.32元，车均购置费0万元，车均维护费0.5万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训情况说明

本年度会议费支出1.1万元，较上年决算数减少0.39万元，减少26.2%，主要原因疫情防控需要，会议改为线上会议。本年度培训费支出 1.86万元，较上年决算数增加0.06万元，增长3.3%，主要原因是调标所致。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费164.75万元（含项目经费128.2万元），机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加142.79万元，增长750.0%，主要原因是工调标、正常晋升、以及项目经费等。

本年度会议费支出1.1万元，较上年决算数减少0.39万元，减少26.2%，主要原因疫情防控需要，会议改为线上会议。本年度培训费支出 1.86万元，较上年决算数增加0.06万元，增长3.3%，主要原因是调标所致。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额84.96万元，其中：政府采购货物支出84.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额84.96万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购残疾人辅助器具，节假日对残疾人慰问物质等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体预算绩效管理和残疾人发展资金项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表和自评报告的形式开展自评，残疾人事业发展资金153.37万元。从评价情况来看，我会虽完成了绩效目标任务，但还存在组织活力不强，开展活动宣传面较窄、效果不尽如人意等问题。下一步，我们将加强项目科学谋划，做实方案，创新方法，合理安排实施好项目，力求让项目更好发挥作用，惠及更多的残疾人。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表

部门整体绩效自评表

一级项目绩效自评表

1. 绩效自评报告（详情见附件1、附件2）

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价结果

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-53221042

附件1

2021项目资金绩效目标自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）上级财政资金预算和绩效目标情况

2021年上级财政资金预算为153.37万元，其中，残疾人事业发展资金（一般公共预算）为1.24万元，残疾人事业发展（彩票）为152.13万元。资金预算明细为：残疾人康复153.37万元，残疾人体育3.3万元。我会严格执行预算，加强资金分配和使用管理，强化绩效跟踪。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2021年区财政预算我会项目资金152.13万元，实际支出了项目资金152.13万元，财政根据我会项目开展进度拨付项目资金，资金到位率100.0%。

2.项目资金执行情况分析。

2021年我会根据年初预算，积极开展残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人体育、其他残疾人事业等项目，科学合理地执行项目资金，执行率100.0%。

3.项目资金管理情况分析。

我会严格按照相关财务制度，加强资金分配和使用管理，强化绩效跟踪，自觉接受纪检、审计部门的监督，切实提升资金使用效益。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

2021年度，我会为5865名残疾人提供了不同程度的基本康复服务，为264户残疾家庭提供了无障碍设施改造，为25726名残疾人购买了意外小额伤害保险，为24885名残疾人进行了专项调查，通过残疾人项目实施，改善了残疾人生活状况，提高了残疾人融入社会生活的能力。　　

（2）质量指标。

残疾人获得补贴到位率、辅具合格率、生产技能掌握程度等质量指标全面实现，较好满足残疾人需要，保障相关群体积极参与社会生产和生活，效果较为明显。该指标完成率100.0%。

1. 时效指标。

我会按照预算计划，积极督促项目开展，确保了项目在2021年12月底前完成。

1. 成本指标。

残疾人基本康复服务190元/人，残疾人无障碍设施改造3000元/人（市级项目）、6000元/人（中央项目），残疾人小额意外伤害保险18元/人。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

2021年我会使用项目资金共计153.37万元，其中上级财政一般公共预算资金1.24万元，彩票公益金152.13万元，按功能分类：残疾人康复97.99万元，残疾人体育2万元，其他残疾人事业支出54.14万元，其他支出1.24万元。我会严格按照相关规定，加强规范资金使用。

（2）社会效益。

我会通过认真实施项目，包括残疾人基本康复服务，残疾人农村实用技术培训，残疾人居家托养，残疾人危房改造，残疾人无障碍设施改造等着力改善了残疾人生活状况，提高了残疾人融入社会生活的能力，残疾人社会适应能力得到显著变化，关心、理解、支持残疾人的社会氛围得到明显提高。该指标完成率100.0%。

1. 生态效益。

我会在实施项目时，充分考虑了项目在生态环境方面的可行性与价值，提前进行可行性分析，以求得经济效益与社会效益的统一。

（4）可持续影响。

持续提高了残疾人的生活水平，改善了残疾人生活状况，加强了残疾人融入社会生活能力，使其能更好的融入社会生活。该指标完成率100.0%。

3.满意度指标完成情况分析。

项目实施过程中，各级相关部门大力支持，社会各界积极参与，共同努力，形成了强大的工作合力和良好的社会氛围。项目的实施产生了良好的经济效益和推动了事业的可持续发展，因此，社会公众和受助对象对项目的满意度为95.0%。该指标完成率100.0%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我会严格执行预算，加强资金分配和使用管理，强化绩效跟踪，没有未完成的绩效目标。下一步我会继续严格按照相关财务制度，执行预算，提高财政资金使用效益。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我会将按规定公开绩效自评结果，并把绩效自评结果作为分配资金、完善政策的重要依据。

重庆市梁平区残疾人联合会

2021年8月8日

附件2

2021部门整体绩效目标自评报告

2021年我会预算资金为1001.73元，调整预算数为581.76万元，全年执行数为581.76万元，其中：一般公共服务支出为0.25万元，教育支出为0.22万元，社会保障和就业支出为412.59万元，卫生健康支出8.37万元，住房保障支出8.2万元，其他支出152.13万元。残疾人事业发展项目，区财政局纳入年初预算，单位按实际支出向区财政局申请拨付使用。我会严格执行预算，加强资金分配和使用管理，强化绩效跟踪。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2021年区财政预算我会项目资金1001.73万元，因部分项目资金由区财政局直接拨付给了乡镇（街道），并由乡镇（街道）负责决算，所以我会实际支出资金581.76万元，财政根据我会工作开展进度拨付项目资金与人员经费，资金到位率100.0%。

2.项目资金执行情况分析。

2021年我会根据年初预算，积极开展残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人体育、其他残疾人事业等项目，科学合理地执行项目资金，执行率100.0%。

3.项目资金管理情况分析。

我会严格按照相关财务制度，加强资金分配和使用管理，强化绩效跟踪，自觉接受纪检、审计部门的监督，切实提升资金使用效益。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

2021年度，我会为5865名残疾人提供了不同程度的基本康复服务，为264户残疾家庭提供了无障碍设施改造，为25726名残疾人购买了意外小额伤害保险，为24885名残疾人进行了专项调查，通过残疾人项目实施，改善了残疾人生活状况，提高了残疾人融入社会生活的能力。　　

（2）质量指标。

残疾人获得补贴到位率、辅具合格率、生产技能掌握程度等质量指标全面实现，较好满足残疾人需要，保障相关群体积极参与社会生产和生活，效果较为明显。该指标完成率100.0%。

1. 时效指标。

我会按照预算计划，积极督促项目开展，确保了项目在2021年12月底前完成。

1. 成本指标。

残疾人基本康复服务190元/人，残疾人无障碍设施改造3000元/人（市级项目）、6000元/人（中央项目），残疾人小额意外伤害保险18元/人。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

残疾人事业发展项目资金，多为残疾人受益，对社会经济的发展发挥了稳定作用，

（2）社会效益。

我会通过认真实施项目，包括残疾人基本康复服务，残疾人农村实用技术培训，残疾人居家托养，残疾人危房改造，残疾人无障碍设施改造等着力改善了残疾人生活状况，提高了残疾人融入社会生活的能力，残疾人社会适应能力得到显著变化，关心、理解、支持残疾人的社会氛围得到明显提高。该指标完成率100.0%。

1. 生态效益。

我会在实施项目时，充分考虑了项目在生态环境方面的可行性与价值，提前进行可行性分析，以求得经济效益与社会效益的统一。

（4）可持续影响。

持续提高了残疾人的生活水平，改善了残疾人生活状况，加强了残疾人融入社会生活能力，使其能更好的融入社会生活。该指标完成率100.0%。

3.满意度指标完成情况分析。

项目实施过程中，各级相关部门大力支持，社会各界积极参与，共同努力，形成了强大的工作合力和良好的社会氛围。项目的实施产生了良好的经济效益和推动了事业的可持续发展，因此，社会公众和受助对象对项目的满意度为95.0%。该指标完成率100.0%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我会严格执行预算，加强资金分配和使用管理，强化绩效跟踪，没有未完成的绩效目标。下一步我会继续严格按照相关财务制度，执行预算，提高财政资金使用效益。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我会将按规定公开绩效自评结果，并把绩效自评结果作为分配资金、完善政策的重要依据。

2021年度部门决算公开表（残联）.xlsx