一、部门基本情况

（一）职能职责

残疾人服务所现行的职能职责：组织推动残疾人就业，提供就业培训和服务，管理残疾人就业保障金。开展残疾人扶贫解困工作，管理残疾人康复扶贫专项贷款，扶持残疾人生产劳动，扶持残疾人生产劳动、脱贫致富。组织残疾人在社区和家庭开展康复训练，提供指导，做好服务。做好残疾人对特殊用品和辅助用具需求的调查登记和供应、服务工作。

（二）机构设置

重庆市梁平区残疾人服务所为隶属于重庆市梁平区残疾人联合会的公益一类财政全额预算事业单位，编制5人，无内设科室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的为重庆市梁平区残疾人服务所。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2020年度收入总计88.96万元，支出总计88.96万元。收支较上年决算数增加6.78万元、增长8.3%，主要原因是人员经费拨款增加。

2. 收入情况。2020年度收入合计88.23万元，较上年决算数增加6.78万元，增长8.3%，主要原因是人员经费拨款增加。其中：财政拨款收入88.23万元，占100.0%。

3. 支出情况。2020年度支出合计88.96万元，较上年决算数增加7.51万元，增长9.2%，主要原因是人员经费开支增加。其中：基本支出88.96万元，占100.0%。

4. 结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是注重收支平衡。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计88.23万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加6.78万元，增长8.3%。主要原因是人员经费拨款增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入88.23万元，较上年决算数增加6.78万元，增长8.3%。主要原因是人员经费拨款增加。较年初预算数增加39.04万元，增长79.4%。主要原因是人员经费拨款增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2. 支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出88.23万元，较上年决算数增加6.78万元，增长8.3%。主要原因是人员经费拨款增加。较年初预算数增加39.04万元，增长79.4%。主要原因是人员经费拨款增加。

3. 结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是注重收支平衡。

4. 比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0.22万元，占0.2%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

（2）社会保障与就业支出81.25万元，占92.1%，较年初预算数增加39.03万元，增长92.5%，主要原因是人员经费增加。

（3）卫生健康支出3.34万元，占3.8%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

（4）住房保障支出3.41万元，占3.9%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出88.23万元。其中：人员经费70.5万元，较上年决算数增加21.35万元，增长43.4%，主要原因是决算时，误把部分公用经费填在了人员经费里，导致人员经费增多，公用经费减少。人员经费用途主要包括基本工资15.96万元，津贴补贴0.62万元，绩效工资27.61万元，养老保险费4.55万元，职业年金缴费2.28万元，基本医疗保险缴费0.23万元，住房公积金3.41万元，其他工资福利支出17.73万元。公用经费17.73万元，较上年决算数减少14.58万元，下降45.1%，主要原因是决算时，误把部分公用经费填在了人员经费里，导致人员经费增多，公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费2.28万元，印刷费2.3万元，水费0.13万元，电费0.09万元，邮电费0.03万元，物业管理费0.41万元，差旅费9.84万元，培训费0.22万元，专用材料费1.52万元，其他交通费用0.11万元，其他商品和服务支出0.8万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，只要原因为2020年度未发生“三公”经费支出。较上年支出数增加0万元，增长%，主要原因是2020年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，只要是单位没有安排因公出国（境）事项。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要是单位没有安排因公出国（境）事项。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，主要是单位未产生公务车购置费用。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要是单位未产生公务车购置费用。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要是本单位2020年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费0万元，主要是单位没公务车，未产生公务车运行维护费。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要是单位没公务车，未产生公务车运行维护费。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车运行维护费支出。

  公务接待费0万元，主要是单位未产生公务接待费。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要是单位未产生公务接待费。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要是本单位2020年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出0万元，机，机关运行经费较上年决算数增加0万元，

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元。本年度培训费支出0.22万元，较上年决算数增加0.03万元，增长15.8%，主要原因是人员经费预算增多，培训费相应增多。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

本单位2020年度未开展绩效自评。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（六）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（七）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-53221042

2020年度区级部门决算公开表（服务所）8.17.xlsx