一、部门基本情况

（一）职能职责

根据《中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公厅关于印发〈重庆市梁平区党政机构设置方案〉的通知》（渝委办〔2016〕129号和《中共重庆市梁平区委办公室重庆市梁平区人民政府办公室关于印发〈重庆市梁平区党政机构设置方案的实施意见〉的通知》（梁委办〔2017〕1号），设立重庆市梁平区残疾人联合会，为群众团体机构。主要职责为坚持党的领导，加强对广大残疾人的政治引领和思想引导，依法依章程独立自主开展工作，团结动员广大残疾人干事创业，突出残联代表、服务、管理的职责，拓展残联的工作覆盖，研究指导残联自身改革和建设。

（二）机构设置

 重庆市梁平区残疾人联合会内设机构2个：办公室和业务科，另设下属事业单位1个：残疾人服务所。

（三）单位构成

从预算单位构成来看，纳入本部门2020年度决算编制的为重庆市梁平区残疾人联合会（本级）

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2020年度收入总计372.66万元，支出总计372.66万元。收支较上年决算数减少1,561.54万元、 下降80.7%，主要原因是2019年梁平区残疾人康复中心建设，中央资金投入1304万元；2020年就业和扶贫支出和残疾人体育支出，对比上年有所减少。

2. 收入情况。2020年度收入合计372.66万元，较上年决算数减少1,558.89万元，下降80.7%，主要原因 是2019年梁平区残疾人康复中心建设，中央资金投入1304万元；2020年就业和扶贫支出和残疾人体育支出，对比上年有所减少。其中：财政拨款收入372.66万元，占100%。

3. 支出情况。2020年度支出合计372.66万元，较上年决算数减少1,561.54万元，下降80.7%，主要原因是2019年梁平区残疾人康复中心建设，中央资金投入1304万元；2020年就业和扶贫支出和残疾人体育支出，对比上年有所减少。其中：基本支出 139.59万元，占37.5%；项目支出233.08万元，占62.5%。

4. 结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是注重收支平衡。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计372.66万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1,561.54万 元，下降80.7%。主要原因是2019年梁平区残疾人康复中心建设，中央资金投入1304万元；2020年就业和扶贫支出和残疾人体育支出，对比上年有所减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入368.66万元，较上年决算数减少1,464.02万元，下降79.9%。主要原因是2019年梁平区残疾人康复中心建设，中央资金投入1304万元；2020年就业和扶贫支出和残疾人体育支出，对比上年有所减少。较年初预算数减少858.08万元，下降69.9%。主要原因是2020年就业和扶贫支出和残疾人体育支出，对比上年有所减少。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2. 支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出368.66万元，较上年决算数减少1,466.67万元，下降79.9%。主要原因是2019年梁平区残疾人康复中心建设，中央资金投入1304万元；2020年就业和扶贫支出和残疾人体育支出，对比上年有所减少。较年初预算数减少858.08万元，下降69.9%。主要原因是2020年就业和扶贫支出和残疾人体育支出，对比上年有所减少。

3. 结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我会注重收支平衡。

4. 比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：（1）一般公共服务支出0.25万元，占0.1%，较年初预算数增加0.25万元，增长%，主要原因2020年区财政拨付了一笔党代表经费0.25万元。

（2）教育支出0万元，占0%，较年初预算数减少1,197.16万元，下降100%，主要原因是决算时，年初预算数作了调整所致。

（3）社会保障与就业支出358.64万元，占97.3%，较年初预算数增加342.24万元，增长2086.8%，主要原因是2020年我会根据实际工作，残疾人康复投入有所增加。

（4）卫生健康支出5.25万元，占1.4%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

（5）住房保障支出4.52万元，占1.2%，较年初预算数减少3.42万元，下降43.1%，主要原因是决算时，年初预算数做了调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出139.59万元。其中：人员经费117.62万元，较上年决算数增加22.12万元，增长23.2%，主要原因是工资调标等所致。人员经费用途主要包括基本工资26.10万元，津贴补贴5万元，奖金13.64万元，基本养老保险费6.03万元，职业年金缴费7.35万元，职工基本医疗保险缴费7.75万元，其他社会保障缴费0.3万元，住房公积金15.41万元，其他工资福利支出20.70万元，生活补助12.04万元，奖励金3.31万元。公用经费21.96万元，较上年决算数增加14.93万元，增长212.4%，主要原因是业务增多所致。公用经费用途主要包括办公费2.01万元，水费0.1万元，电费0.51万元，维修费0.56万元，会议费1.49万元，培训费1.58万元，公务接待费0.89万元，专用材料费1.86万元，工会经费7.7万元，公务用车运行维护费1.9元，其他交通费用3.36万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入4万元，较上年决算数减少94.87万元，下降96%，主要原因是市残联对我会基金投入减少。本年支出4万元，较上年决算数减少94.87万元，下降96%，主要原因是.市残联对我会基金投入减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计2.79万元，较年初预算数减少0.91万元，下降24.6%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%。本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%。本单位2020年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费1.9万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.8万元，下降29.6%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.89万元，下降31.9%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0.89万元，主要用于接待市里相关部门对我会工作的指导和检查。费用支出较年初预算数减少0.11万元，下降11%，主要原因是主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数增加0.89万元，增长%，主要原因是因工作需要，接待市里相关相关部门对我会工作的指导和检查。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待35批次292人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费30.33元，车均购置费0万元，车均维护费1.9万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出21.96万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加14.93万元，增长212.4%，主要原因是工调标、正常晋升等。

本年度会议费支出1.49万元，较上年决算数增加1.49万元，增长%，主要原因是因工作需要，召开了业务工作会。本年度培训费支出 1.58万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是调标所致。 

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额212.17万元，其中：政府采购货物支出158.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出53.23万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0.0%。主要用于采购残疾人辅助器具，节假日对残疾人慰问物质等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我会对残疾人事业发展资金项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评一项，涉及资金157.38万元。从评价情况来看，2020年上级财政资金预算为157.38万元，其中，残疾人事业发展资金（一般公共预算）为157.38万元，残疾人事业发展（彩票）为4万元。资金预算明细为：残疾人康复154.08万元，残疾人体育3.3万元。我会严格执行预算，加强资金分配和使用管理，强化绩效跟踪。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表

项目资金绩效目标自评表

2. 绩效自评报告或案例

（1）产出指标完成情况分析。

①数量指标。

2020年度，我会为7564名残疾人提供了不同程度的基本康复服务，为422户残疾家庭提供了无障碍设施改造，为24068名残疾人购买了意外小额伤害保险，为24068名残疾人进行了专项调查，通过残疾人项目实施，改善了残疾人生活状况，提高了残疾人融入社会生活的能力。　　

②质量指标。

残疾人获得补贴到位率、辅具合格率、生产技能掌握程度等质量指标全面实现，较好满足残疾人需要，保障相关群体积极参与社会生产和生活，效果较为明显。该指标完成率100%。

③时效指标。

我会按照预算计划，积极督促项目开展，确保了项目在2020年12月底前完成。

④成本指标。

残疾人基本康复服务190元/人，残疾人无障碍设施改造3000元/人（市级项目）、6000元/人（中央项目），残疾人小额意外伤害保险18元/人。

（2）效益指标完成情况分析。

①经济效益。

2020年我会使用项目资金共计233.08万元，其中上次财政一般公共预算资金157.38万元，彩票公益金4万元，区级资金71.万元；按功能分类：残疾人康复167万元，残疾人体育3.3万元，其他残疾人事业支出58.78万元，其他支出4万元。我会严格按照相关规定，加强规范资金使用。

②社会效益。

我会通过认真实施项目，包括残疾人基本康复服务，残疾人农村实用技术培训，残疾人居家托养，残疾人危房改造，残疾人无障碍设施改造等着力改善了残疾人生活状况，提高了残疾人融入社会生活的能力，残疾人社会适应能力得到显著变化，关心、理解、支持残疾人的社会氛围得到明显提高。该指标完成率100%。

③生态效益。

我会在实施项目时，充分考虑了项目在生态环境方面的可行性与价值，提前进行可行性分析，以求得经济效益与社会效益的统一。

④可持续影响。

持续提高了残疾人的生活水平，改善了残疾人生活状况，加强了残疾人融入社会生活能力，使其能更好的融入社会生活。该指标完成率100%。

（3）满意度指标完成情况分析。

项目实施过程中，各级相关部门大力支持，社会各界积极参与，共同努力，形成了强大的工作合力和良好的社会氛围。项目的实施产生了良好的经济效益和推动了事业的可持续发展，因此，社会公众和受助对象对项目的满意度为95%。该指标完成率100%。

（三）重点绩效评价结果

我会严格执行预算，加强资金分配和使用管理，强化绩效跟踪，没有未完成的绩效目标。下一步我会继续严格按照相关财务制度，执行预算，提高财政资金使用效益。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-53221042

本级2020年度区级部门决算公开表9.6.xlsx