一、部门基本情况
（一）职能职责
根据《中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公厅关于印发〈重庆市梁平区党政机构设置方案〉的通知》（渝委办〔2016〕129号和《中共重庆市梁平区委办公室重庆市梁平区人民政府办公室关于印发〈重庆市梁平区党政机构设置方案的实施意见〉的通知》（梁委办〔2017〕1号），设立重庆市梁平区残疾人联合会，为群众团体机构。主要职责为坚持党的领导，加强对广大残疾人的政治引领和思想引导，依法依章程独立自主开展工作，团结动员广大残疾人干事创业，突出残联代表、服务、管理的职责，拓展残联的工作覆盖，研究指导残联自身改革和建设。
（二）机构设置
重庆市梁平区残疾人联合会内设机构2个：办公室和业务科，另设下属事业单位1个：残疾人服务所。
（三）单位构成
重庆市梁平区残疾人联合会设2个内设机构。办公室负责文秘、档案、机要、保密、督办、安保、宣传、文化、体育、维稳、政工人事、党群和后勤保障工作；承担区政府残疾人工作委员会的具体工作。业务科负责残疾人康复、教育、就业、扶贫、托养、组织联络、志愿者、专门协会工作。
（四）机构改革情况
按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革要求。我会“三定”方案主要职责以《重庆市残疾人联合会关印发市残联机关及内设机构主要职责、直属事业单位宗旨和职责任务任务的通知》（渝残联发〔2016〕173号）为依据，与市残联“三定”方案基本保持一致，并结合区情作了相应修改和文字处理。二是机构调整情况。内设机构保持不变，内设机构2个：办公室和业务科，另设下属事业单位1个：残疾人服务所。三是财政财务调整情况。2019年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计2016.38万元，支出总计2016.38万元。收支较上年决算数增加1394.85万元、增长224.4%，主要原因是梁平区残疾人康复中心建设，中央资金投入1304万元；就业和扶贫支出和残疾人体育支出，对比上年有所增加。
2.收入情况。2019年度收入合计2013万元，较上年决算数增加1422.6万元，增长245.0%，主要原因是梁平区残疾人康复中心建设，中央资金投入1304万元；就业和扶贫投入和残疾人体育投入，对比上年有所增加。其中：财政拨款收入2013万元，占100.0%；此外，年初结转和结余3.38万元。
3.支出情况。2019年度支出合计2015.65万元，较上年决算数增加1396.77万元，增长225.7%，主要原因是梁平区残疾人康复中心建设，中央资金投入1304万元；就业和扶贫支出和残疾人体育支出，对比上年有所增加。其中：基本支出183.98万元，占9.1%；项目支出1831.67万元，占90.9%；此外，结余分配0.73万元。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少2.65万元，下降100.0%，主要原因是我们增加了就业和扶贫投入，合理利用资金，惠及更多贫困残疾人。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计2015.65万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1394.12万元，增长224.3%。主要原因是梁平区残疾人康复中心建设，中央资金投入1304万元；就业和扶贫支出和残疾人体育支出，对比上年有所增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1914.13万元，较上年决算数增加1348.73万元，增长238.5%。主要原因是梁平区残疾人康复中心建设，中央资金投入1304万元；就业和扶贫支出和残疾人体育支出，对比上年有所增加。较年初预算数增加1264.9万元，增长194.8%。主要原因是梁平区残疾人康复中心建设，中央资金投入1304万元。此外，年初财政拨款结转和结余2.65万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1916.78万元，较上年决算数增加1322.9万元，增长222.8%。梁平区残疾人康复中心建设，中央资金投入1304万元；就业和扶贫支出和残疾人体育支出，对比上年有所增加。较年初预算数增加1267.55万元，增长195.2%。主要原因是梁平区残疾人康复中心建设，中央资金投入1304万元。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少2.65万元，减少100.0%，主要原因是我们增加了就业和扶贫投入，合理利用资金，惠及更多贫困残疾人。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出0.19万元，占0.01%，较年初预算数减少616.63万元，下降99.9%，主要原因是精减培训。
（2）社会保障与就业支出1900.54万元，占99.2%，较年初预算数增加1883.34万元，增长10,949.7%，主要原因是梁平区残疾人康复中心建设，中央资金投入1304万元；就业和扶贫支出和残疾人体育支出对比年初预算数也有所增加。
（3）卫生健康支出8.36万元，占0.4%，较年初预算数增加0.37万元，增长4.6%，主要原因是缴纳基数调整所致。
（4）住房保障支出7.70万元，占0.4%，较年初预算数增加0.48万元，增长6.7%，主要原因是缴纳基数调整所致。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出183.98万元。其中：人员经费144.65万元，较上年决算数增加1.34万元，增长0.9%，主要原因是调标、晋升所致。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费39.33万元，较上年决算数增加21.94万元，增长126.2%，主要原因是2019年业务增多，导致公用经费开支增多。公用经费用途办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入98.87万元，较上年决算数增加73.87万元，增长295.5%，主要原因是残疾人就业扶贫投入增加。本年支出98.87万元，较上年决算数增加73.87万元，增长295.5%，主要原因是残疾人就业扶贫投入增加。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计2.79万元，较年初预算数减少0.21万元，下降7.0%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。二是同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数减少3.21万元，下降52.8%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。二是同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访 。
（二）“三公”经费分项支出情况
2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2019年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0万元，本单位2019年度未发生公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是未发生公务车购置费用。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是.未发生公务车购置费用。
公务车运行维护费2.79万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.21万元，下降7.0%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.01万元，减少0.36%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费0万元，本单位2019年度未发生公务接待费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2019年未发生公务接待。较上年支出数减少3.2万元，减少100.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。
（三）“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.79万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出7.03万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加3.74万元，增长34.7%，主要原因是职工调标、正常晋升等。
此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0万元，较上年决算数减少8.07万元，下降100.0%，主要原因是厉行节约，精减会议。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.76万元，较上年决算数增加1.29万元，增长274.5%，主要原因是调标所致。
（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2019年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对残疾人事业发展支出项目开展了绩效自评，涉及资金1832万元。对残疾人事业发展支出项目开展了重点绩效评价，涉及资金1832万元，从评价情况来看，2019年度，我会为6875名残疾人提供了不同程度的基本康复服务，为450名残疾人提供了居家托养服务，资助残疾家庭学生和残疾学生61名，为81户残疾家庭提供了危房改造，为45户残疾家庭提供了无障碍设施改造，为24068名残疾人购买了意外伤害保险，改善了残疾人生活状况，提高了残疾人融入社会生活的能力。
绩效自评结果
根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：2019年度，我会为6875名残疾人提供了不同程度的基本康复服务，为450名残疾人提供了居家托养服务，资助残疾家庭学生和残疾学生61名，为81户残疾家庭提供了危房改造，为45户残疾家庭提供了无障碍设施改造，为24068名残疾人购买了意外伤害保险，改善了残疾人生活状况，提高了残疾人融入社会生活的能力。项目全年预算数为558万元，执行数为1832万元，完成预算的328.0%。主要产出和效果：一是2019年我会执行项目资金共计1832万元，残疾人康复支出1416万元，残疾人就业和扶贫支出59万元，残疾人体育34万元，其他残疾人事业支出224元万。我会严格按照相关规定，加强规范资金使用。二是我会通过认真实施项目，包括残疾人基本康复服务，残疾人农村实用技术培训，残疾人居家托养，残疾人危房改造，残疾人无障碍设施改造等着力改善了残疾人生活状况，提高了残疾人融入社会生活的能力，残疾人社会适应能力得到显著变化，关心、理解、支持残疾人的社会氛围得到明显提高。该指标完成率100.0%。三是我会在实施项目时，充分考虑了项目在生态环境方面的可行性与价值，提前进行可行性分析，以求得经济效益与社会效益的统一。下一步改进措施：我会严格执行预算，加强资金分配和使用管理，强化绩效跟踪，没有未完成的绩效目标。下一步我会继续严格按照相关财务制度，执行预算，提高财政资金使用效益。
绩效目标自评具体情况见下表
2.绩效自评报告或案例
2019年的绩效自评中，严格按照相关规定，加强规范资金使用。二是我会通过认真实施项目，包括残疾人基本康复服务，残疾人农村实用技术培训，残疾人居家托养，残疾人危房改造，残疾人无障碍设施改造等着力改善了残疾人生活状况，提高了残疾人融入社会生活的能力，残疾人社会适应能力得到显著变化，关心、理解、支持残疾人的社会氛围得到明显提高。该指标完成率100.0%。三是我会在实施项目时，充分考虑了项目在生态环境方面的可行性与价值，提前进行可行性分析，以求得经济效益与社会效益的统一。下一步改进措施：我会严格执行预算，加强资金分配和使用管理，强化绩效跟踪，没有未完成的绩效目标。下一步我会继续严格按照相关财务制度，执行预算，提高财政资金使用效益。
重点绩效评价结果
2019年我会无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-53221042
306残联区级部门决算公开表样（2019年）.xlsx
