一、部门基本情况

（一）职能职责：重庆市梁平区残疾人联合会，为群众团体机构。主要职责为坚持党的领导，加强对广大残疾人的政治引领和思想引导，依法依章程独立自主开展工作，团结动员广大残疾人干事创业，突出残联代表、服务、管理的职责，拓展残联的工作覆盖，研究指导残联自身改革和建设。

（二）机构设置：重庆市梁平区残疾人联合会设2个内设机构：综合部和业务部。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计1,693.39万元，支出总计1,693.39万元。与2015年决算数相比，收支减少452.78万元、下降21.10%，主要原因是2015年征收的残疾人就业保障金纳入了部门决算，2016年残疾人就业保障金征收主体、征收方式发生了变化，地税局征收，入库财政非税局，年末决算时，收支部分未包含残疾人就业保障金的征收部分，故2016年收支有所减少。

本部门2016年度收入合计1,324.36万元，其中：财政拨款收入1,324.36万元，占100.00%。

本部门2016年度支出合计1,300.81万元，其中：基本支出78.64万元，占6.05%；项目支出1,222.18万元，占93.95%。

本部门2016年度年末结转和结余392.57万元，较上年增加23.54万元，结转结余部分为2016年重度残疾人护理补贴和贫困残疾人生活补贴项目结转部分。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入1,324.36万元，较上年决算数减少437.25万元，下降24.82%。主要原因是2015年征收的残疾人就业保障金纳入了部门决算，2016年残疾人就业保障金征收主体、征收方式发生了变化，地税局征收，入库财政非税局，年末决算时，收支部分未包含残疾人就业保障金的征收部分，故2016年收入总计有所减少。较年初预算数增加108.16万元，增长8.89%。主要原因是由于持证残疾人总人数增加，2016年重度残疾人护理补贴和贫困残疾人生活补贴实际收入比预算增加108.16万元。

本部门2016年度财政拨款支出1,300.81万元，较上年决算数减少460.38万元，下降26.14%。主要原因是2015年征收的残疾人就业保障金纳入了部门决算，2016年残疾人就业保障金征收主体、征收方式发生了变化，地税局征收，入库财政非税局，年末决算时，收支部分未包含残疾人就业保障金的征收部分，故2016年支出有所减少。较年初预算数增加84.62万元，增长6.96%。主要原因是由于持证残疾人总人数增加，2016年重度残疾人护理补贴和贫困残疾人生活补贴实际支出比预算增加84.62万元。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出0.11万元，占0.01%，较年初预算数减少0.07万元，主要原因是残联在职人员减少一名；社会保障与就业支出1,269.54万元，占97.60%，较年初预算数增加87.40万元，主要原因是持证残疾人总人数增加，2016年重度残疾人护理补贴和贫困残疾人生活补贴实际收入比预算增加。医疗卫生与计划生育支出4.10万元，占0.32%，较年初预算数减少2.71万元，残联在职人员减少一名；住房保障支出5.81万元，占0.45%，对比年初预算数无变化；其他支出21.25万元，占1.63%，对比年初预算数无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出78.64万元。其中：人员经费70.01万元，较上年减少13.38万元，主要原因为退休人员增多一名，在职人员减少一名，故人员经费有所下降。公用经费8.63万元，较上年增加2.10万元，主要原因是单位厉行节约，通过减少会议资料、单位资料打印、水电以及其他办公开支等措施，故公用经费有所下降。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2016年度本部门“三公”经费支出共计14.40万元，较年初预算数减少0.60万元，主要原因是严格执行相关规定，厉行节俭要求。较上年支出数减少0.66万元，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，因工作需要，接待市残联、区县残联、相关部门时严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2016年度本部门无因公出国（境）费用。无公务车购置费。公务车运行维护费7.80万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、下乡镇残疾人项目检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少0.20万元，较上年支出数减少0.52万元，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。公务接待费6.60万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出)，费用支出较年初预算数减少0.40万元，较上年支出数减少0.14万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2016年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待45批次，816人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2016年本部门人均接待费80.88元，车均购置费0.00万元，车均维护费7.80万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出0.22万元，机关运行经费主要用于办公费开支，机关运行经费较2015年减少2.78万元，下降92.67%，主要原因是厉行节约，通过减少会议资料、单位资料打印、水电以及其他办公开支等措施，故公用经费有所下降

（二）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，既一般公务用车1辆。

（三）政府采购支出情况说明。

2016年本部门无政府采购支出。

（四）预算绩效管理情况说明。

五、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：53221042。