[ 索引号 ]	11500228008652038C/2016-03859	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	其他	[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	梁平区人民政府
[ 成文日期 ]	2016-03-09	[ 发布日期 ]	2016-06-23

梁平县编办2016年部门预算情况说明

一、单位基本情况

梁平县编办既是县委的工作机构，又是县政府的工作机构，内设科室2个：综合科、督查科，下设县事业单位登记管理局，为参公事业单位。主要承担研究制定本县机构编制管理办法并组织实施，统一管理全县机关事业单位的机构编制；研究拟订全县各级行政管理体制和机构改革的总体方案并组织实施：审核县级机关各部门和乡（镇）的机构改革方案；监督检查全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的执行情况，对有关问题和事项进行调查研究，提出意见和建议；指导、管理全县事业单位法人登记工作。

二、部门预算情况说明

2016年本单位预算收入合计116.55万元，其中：年初预算财政拨款115.55万元（一般公共预算财政拨款115.55万元），加上上年结转1.0万元，可支配收入总计116.55万元。本年支出合计116.55万元，其中，财政预算拨款支出115.55万元，上年项目支出结转1.0万元。财政拨款支出中，按功能分类：行政运行支出86.05万元，其他人事事务支出30.50万元，社会保障和就业支出0.57万元，医疗保障支出6.85万元，住房保障支出6.82万元。公共预算财政拨款基本支出86.05万元，按经济分类：其中：工资福利支出64.28万元，商品和服务支出14.93万元，对个人和家庭补助支出6.84万元。财政预算拨款项目支出30.50万元，其中年初预算财政拨款29.50，上年项目支出结转1.0万元，主要用于行政审批制度改革、党政机关网站开办审核及管理、政务和公益机构域名注册。总预算收支与2015年相比，主要变化：一是财政预算拨款增加45.66万元，其原因是落实新《预算法》要求，上级转移支付和县级财政安排的项目资金提前下达单位，进一步加快项目建设实施和预算执行进度；二是实施工资制度改革后，人员经费增加，同时公用经费调标，增加公共服务经费25.66万元；三是承担了行政审批制度改革、党政机关网站开办审核及管理、政务和公益机构域名注册等工作，增加项目经费20万元。

三、“三公”经费情况说明

我单位严格落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和市、县关于厉行节约的各项规定，继续从严从紧控制“三公”经费支出，2016年“三公”经费预算为4.23万元，其中：公务接待费1.98万元，公务用车运行维护费2.25万元。比2015年“三公”经费预算减少0.18万元，下降4.08%。

表1

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	115.55	一、本年支出	116.55	116.55	0	0
一般公共预算拨款	115.55	一般公共服务支出	102.31	102.31
政府性基金预算拨款		外交支出	-
国有资本经营预算拨款		国防支出	-
		公共安全支出	-
二、上年结转	1.00	教育支出	-
一般公共预算拨款	1.00	社会保障和就业支出	0.57	0.57
政府性基金预算拨款		医疗卫生与计划生育支出	6.85	6.85
国有资本经营预算拨款		交通运输支出	-
		资源勘探信息等支出	-
		商业服务业等支出	-
		住房保障支出	6.82	6.82
		其他支出	-
		二、结转下年
收入总计	116.55	支出总计	116.55	116.55	0	0

表2

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2015年预算数	2016年预算数
科目编码	科目名称	2015年预算数	小计	基本支出	项目支出
	合计	70.84	115.55	86.05	29.50
201	一般公共服务支出	60.53	101.31	71.81	29.50
20110	人力资源事务	60.53	101.31	71.81	29.50
2011001	行政运行	51.03	71.81	71.81
2011099	其他人力资源事务支出	9.50	29.50		29.50
208	社会保障和就业支出	0.46	0.57	0.57	-
20899	其他社会保障和就业支出(款)	0.46	0.57	0.57	-
2089901	其他社会保障和就业支出（项）	0.46	0.57	0.57
210	医疗卫生与计划生育支出	4.92	6.85	6.85	-
21005	医疗保障	4.92	6.85	6.85	-
2100501	行政单位医疗	4.92	6.85	6.85
221	住房保障支出	4.93	6.82	6.82	-
22102	住房改革支出	4.93	6.82	6.82	-
2210201	住房公积金	4.93	6.82	6.82

表3

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2016年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	86.05	71.12	14.93
301	工资福利支出	64.28	64.28	-
30101	基本工资	26.04	26.04
30102	津贴补贴	26.61	26.61
30103	奖金	4.21	4.21
30104	社会保障缴费	7.42	7.42
30107	绩效工资	-
30199	其他工资福利支出	-
302	商品和服务支出	14.93	-	14.93
30201	办公费	3.52		3.52
30202	印刷费	-
30203	咨询费	-
30204	手续费	-
30205	水费	-
30206	电费	-
30207	邮电费	0.65		0.65
30208	取暖费	-
30209	物业管理费	-
30211	差旅费	4.90		4.90
30212	因公出国（境）费用	-
30213	维修(护)费	-
30214	租赁费	-
30215	会议费	-
30216	培训费	-
30217	公务接待费	1.98		1.98
30218	专用材料费	-
30219	装备购置费	-
30220	工程建设费	-
30224	被装购置费	-
30225	专用燃料费	-
30226	劳务费	-
30227	委托业务费	-
30228	工会经费	0.93		0.93
30229	福利费	0.70		0.70
30231	公务用车运行维护费	2.25		2.25
30239	其他交通费用	-
30240	税金及附加费用	-
30299	其他商品和服务支出	-
303	对个人和家庭的补助	6.84	6.84	-
30301	离休费	-
30302	退休费	-
30304	抚恤金	-
30305	生活补助	-
30306	救济费	-
医疗费	-
30309	奖励金	0.02	0.02
30311	住房公积金	6.82	6.82

表4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2015年预算数						2016年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
4.69		2.70		2.7	1.99	4.23		2.25		2.25	1.98

表5

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	0	0	0
208	社会保障和就业支出	-	-	-
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	-	-	-
2082201	移民补助	0	0	0
2082202	基础设施建设和经济发展	0	0	0
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0	0	0
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	-	-	-
移民补助	0	0	0
2082302	基础设施建设和经济发展	0	0	0
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0	0	0

表6

部门收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	115.55	一般公共服务支出	102.31
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
事业收入		公共安全支出
事业单位经营收入		教育支出
其他收入		社会保障和就业支出	0.57
		医疗卫生与计划生育支出	6.85
		交通运输支出
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出
		住房保障支出	6.82
		其他支出
本年收入合计	115.55	本年支出合计	116.55
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转	1
收入总计	116.55	支出总计	116.55

表7

部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	金额	其中：教育收费	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
	合计	116.55	1.00	115.55	-	-	-	-	-	-	-
201	一般公共服务支出	102.31	1.00	101.31	-	-	-	-	-	-	-
20110	人力资源事务	102.31	1.00	101.31	-	-	-	-	-	-	-
2011001	行政运行	71.81		71.81
2011099	其他人力资源事务支出	30.50	1.00	29.50
208	社会保障和就业支出	0.57	-	0.57	-	-	-	-	-	-	-
20899	其他社会保障和就业支出(款)	0.57	-	0.57	-	-	-	-	-	-	-
2089901	其他社会保障和就业支出（项）	0.57		0.57
210	医疗卫生与计划生育支出	6.85	-	6.85	-	-	-	-	-	-	-
21005	医疗保障	6.85	-	6.85	-	-	-	-	-	-	-
2100501	行政单位医疗	6.85		6.85
221	住房保障支出	6.82	-	6.82	-	-	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	6.82	-	6.82	-	-	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	6.82		6.82

表8

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	116.55	86.05	30.50	-	-	-
201	一般公共服务支出	102.31	71.81	30.50	-	-	-
20110	人力资源事务	102.31	71.81	30.50	-	-	-
2011001	行政运行	71.81	71.81
2011099	其他人力资源事务支出	30.50		30.50
208	社会保障和就业支出	0.57	0.57	-	-	-	-
20899	其他社会保障和就业支出(款)	0.57	0.57	-	-	-	-
2089901	其他社会保障和就业支出（项）	0.57	0.57
210	医疗卫生与计划生育支出	6.85	6.85	-	-	-	-
21005	医疗保障	6.85	6.85	-	-	-	-
2100501	行政单位医疗	6.85	6.85
221	住房保障支出	6.82	6.82	-	-	-	-
22102	住房改革支出	6.82	6.82	-	-	-	-
2210201	住房公积金	6.82	6.82

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