一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行机构编制方面的法规、规章和政策，研究拟定全区机构编制管理办法并组织实施，统一管理全区各级党政机关，区人大、区政协、区群众团体机关及各级各类事业单位的机构编制工作。

2.研究草拟全区行政管理体制与机构改革的总体方案和专题方案，审核区级机关各部门定职能、定机构、定编制的“三定”规定，按程序上报批准后组织实施。

3.协调区委各部委、区政府各部门的职能配置与调整，协调各部门之间的职责分工和各部门与乡镇（街道）之间的事权划分。

4.审核全区各级党政群机关的设置或调整意见，按程序上报批准后组织实施。

5.负责起草区委、区政府有关机构改革、机构编制管理的规定和文件。

6.研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案及其配套的有关政策；审核全区事业单位的职能配置、机构设置和人员编制。

7.负责起草、拟定、审核区机构编制委员会上报、下发的各类文件和机构编制事宜。

8.负责监督检查全区机关、事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策、法规的情况以及“三定”规定的落实情况。9.负责对全区机关、事业单位履行职责情况及机构编制有关规定的执行情况进行评估。

10.牵头组织实施全区行政审批制度改革工作。

11.负责机关事业单位人员编制实名制管理和统计信息工作。

12.负责管理全区事业单位登记、年度报告公开工作。

13.负责机关、群团、事业单位统一社会信用代码赋码发证及管理。

14.完成区委、区政府和区机构编制委员会交办的其它工作。

（二）机构设置

设内设机构3个：综合科、督查科、事业单位登记管理科（区事业单位登记管理局）

    （三）单位构成

从预算单位构成看，本部门为一级预算单位，下无纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。本部门行政编制共8名，机关后期服务人员事业编制1名。处级干部4名，科级干部2名，机关后勤服务人员1名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计215.92万元，支出总计215.92万元。收支较上年决算数减少6.89万元、下降3.1%，主要原因是人员经费减少。

2.收入情况。2020年度收入合计215.92万元，较上年决算数减少6.89万元，下降3.1%，主要原因是人员减少。其中：财政拨款收入215.92万元，占100.0%。

3.支出情况。2020年度支出合计215.92万元，较上年决算数减少6.89万元，下降3.1%，主要原因是人员减少。其中：基本支出176.93万元，占81.9%；项目支出38.99万元，占18.1%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计215.92万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少6.89万元，下降3.1%。主要原因是人员经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入215.92万元，较上年决算数减少6.89万元，下降3.1%。主要原因是人员减少。较年初预算数增加9.55万元，增长4.6%。主要原因是人员正常调资。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出215.92万元，较上年决算数减少6.89万元，下降3.1%。主要原因是人员减少。较年初预算数增加9.55万元，增长4.6%。主要原因是人员正常调资。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是无结转和结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出181.9万元，占84.2%，较年初预算数增加9.26万元，增长5.4%，主要原因是人员正常调资。

（2）社会保障与就业支出17.63万元，占8.2%，较年初预算数增加0.29万元，增长1.7%，主要原因是人员调资。

（3）卫生健康支出8.07万元，占3.7%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是严格执行年初预算。

（4）住房保障支出8.32万元，占3.9%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是严格执行年初预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出176.93万元。其中：人员经费166.06万元，较上年决算数减少2.13万元，下降1.3%，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。公用经费10.87万元，较上年决算数增加0.1万元，增长0.9%，主要原因是调整了支出项目范围。公用经费用途主要包括工会经费、福利费和其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

1. 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

   
   

本部门2020年度无无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计1.36万元，较年初预算数减少2.74万元，下降66.8%；较上年支出数减少1.6万元，下降54.1%，主要原因是厉行节约、从严控制三公经费支出。

1. “三公”经费分项支出情况

   
   

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门2020年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门近两年均未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是没有购置车辆。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是没有购置车辆。

公务车运行维护费1.08万元，主要用于车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、洗车停车等费用。费用支出较年初预算数减少1.42万元，下降56.8%，主要原因是严格落实上级车改精神。较上年支出数减少1.65万元，下降60.4%，主要原因是严格落实上级车改精神。

公务接待费0.28万元，主要用于接待其它区县到梁平考察学习和市级部门调研。费用支出较年初预算数减少1.33万元，下降83.1%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数增加0.04万元，增长17.4%，主要原因是公务接待量增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待8批次30人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费91.53元，车均购置费0万元，车均维护费1.08万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出10.87万元，机关运行经费主要用于开支工会经费2.54万元、福利费2万元、其他交通费用6.33万元。机关运行经费较上年决算数增加0.1万元，增长0.9%，主要原因是调整了支出项目范围。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。本年度培训费支出0.04万元，较上年决算数增加0.04万元，增长100.0%，主要原因是开展了主题党日学习授课讲课活动。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金38.99万元，项目绩效自评1项，涉及资金38.99万元。从评价情况来看，我单位在资金使用上强化责任意识，建立健全财务审批制度，拨款程序规范，使之符合国家有关财务管理规定，提高预算执行效率，确保财政资金使用安全。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

部门整体绩效自评表

项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

区委编办项目资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）上级财政资金预算和绩效目标情况。无

（二）区级资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。根据《重庆市梁平区财政局关于下达2020年度区级部门预算的通知》（梁平财发〔2020〕7号）文件精神，经区十七届人大第四次会议批准，安排人力资源事务支出项目资金41万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。项目资金预算财政拨款41万元，实际拨款38.99万元，另划拨2万元用于碧山镇扶贫档案整理和档案室建设工作，收回预算执行指标0.01万元。

2.项目资金执行情况分析。全年项目资金共使用38.99万元，其中：政务和公益机构域名注册工作使用4.99万元；党政机关网站开办审核及管理工作使用10万元；党政机关机构改革工作使用10万元；综合行政执法体制改革工作使用6万元；事业单位法人公示信息抽查项目使用8万元。

3.项目资金管理情况分析。在年度预算管理过程中，进一步强化了资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照区财政局的有关要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。完成了全区涉改机关事业单位机构设置文件的印发；完成了14个领域综合行政执法支队机构职能职责的整合、调整；完成了全区92个事业单位公示信息抽查及9个事业单位实地核查；完成了网站开办申请6条审核工作。

（2）质量指标。①严格按照《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《深化党和国家机构改革方案》《关于地方机构改革有关问题的指导意见》，以及《中共重庆市委办公厅关于印发〈重庆市关于区县（自治县）机构改革的总体意见〉的通知》（渝委办发〔2018〕62号）和《重庆市梁平区机构改革方案》文件精神，完成了党政机关机构改革工作；②按照《中共重庆市委、重庆市人民政府关于深化行政执法体制改革加快推进综合行政执法的意见》（渝委发〔2018〕14号）、《中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公厅印发〈关于贯彻落实中央深化综合行政执法改革指导意见推进重点领域改革的分工方案〉的通知》（渝委办〔2018〕206号）《重庆市梁平区深化行政执法体制改革加快推进综合行政执法实施方案》文件精神，完成了综合行政执法体制改革工作；③按照《关于做好党政机关网站开办审核、资格复核和网站标识管理工作的通知》（渝编办发〔2014〕6号）、《关于转发<党政机关、事业单位和社会组织网上名称管理暂行办法>的通知》（渝编办发〔2014〕26号）文件精神，完成了政务和公益机构域名注册、党政机关网站开办审核及管理工作；④按照《重庆市编办关于印发<重庆市事业单位法人公示信息抽查实施办法（试行）>的通知（渝编办﹝2016﹞372号）文件精神完成了事业单位法人公示信息核查工作。

（3）时效指标。规定时间里全部完成。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。政府通过简政放权，将政府权力关进了制度笼子，确保和规范了“看得见的手”发挥应发挥的作用。通过综合行政执法队伍改革，提升执法效率和监管水平，完善了公共服务管理体制。通过规范党政机关、事业单位网上名称以及网站开办审核，加强了党政机关网络安全建设，维护了政府网站权威性。通过事业单位法人公示信息抽查，加强了对事业单位法人的监督管理。

（2）经济效益。政务域名和党政机关网站建设为公众建立一条快速、准确访问政务部门和公益机构网站的绿色通道；政府机构改革完善了社会主义市场经济体制，通过向社会和市场放权，激发了社会和市场发展活力。

（3）可持续影响。党政机构改革进一步构建系统完备、科学规范、运行高效的党和国家机构职能体系，建设现代化经济体系，推动高质量发展。通过规范党政机关、事业单位网上名称以及网站开办审核，加强了党政机关网络安全建设，维护了政府网站权威性，促进我国互联网的应用普及。通过事业单位法人公示信息抽查，提升事业单位公益服务质量和水平。

3.满意度指标完成情况分析。全年预计服务对象及部门满意度为99%。全年工作实际满意度达到99%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无偏离情况。建议区财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将按要求在相关门户网站进行公开。

（二）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

（三）重点绩效评价结果

本部门没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-53888873

编办2020年度决算公开表样.xlsx