一、部门基本情况
（一）职能职责。主要承担研究制定本区机构编制管理办法并组织实施，统一管理全区机关事业单位的机构编制；研究拟订全区各级行政管理体制和机构改革的总体方案并组织实施；审核区级机关各部门和乡镇（街道）的机构改革方案；监督检查全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的执行情况，对有关问题和事项进行调查研究，提出意见和建议；指导、管理全区事业单位法人登记工作。
    （二）机构设置。区委编办为区委工作机关，内设综合科、督查科、事业单位登记管理科等3个职能科室。

（三）单位构成。从预算单位构成看，本单位预算包括区委编办。

（四）机构改革情况。本单位2019年度不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。本部门2019年度收入总计222.81万元，支出总计222.81万元。收支较上年决算数减少10.29万元，降低4.4%，主要原因是严格日常管理，严控经费支出。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2019年度收入合计222.81万元，较上年决算数减少10.29万元，降低4.4%，主要原因是严格日常管理，严控经费支出。其中：财政拨款收入222.81万元，占100.0%。

3.支出情况。本部门2019年度支出合计222.81万元，较上年决算数减少10.29万元，降低4.4%，主要原因是严格日常管理，严控经费支出。其中：基本支出178.97万元，占80.4%；项目支出43.48万元，占19.6%。
   4.结转结余情况。本部门2019年度年末结转和结余0万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计222.81万元，支出总计222.81万元。收支较上年决算数减少10.29万元，降低4.4%，主要原因是严格日常管理，严控经费支出。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。本部门2019年度财政拨款收入222.81万元，较上年决算数减少10.29万元，降低4.4%，主要原因是严格日常管理，严控经费支出。较年初预算数增加9.4万元，增长4.4%，主要原因是追加工作经费和工资调标等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。本部门2019年度财政拨款支出222.81万元，较上年决算数减少10.29万元，降低4.4%，主要原因是严格日常管理，严控经费支出。较年初预算数增加9.4万元，增长4.4%，主要原因是人员经费和项目经费支出增加。

3.结转结余情况。本部门2019年度年末财政拨款结转和结余0万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出182.2万元，占81.8%，较年初预算数增加7.76万元，增长4.4%，主要原因是人员经费和项目经费增加。

（2）社会保障与就业支出23.55万元，占10.6%，较年初预算数增加1.64万元，增长7.5%，主要原因是人员经费调整。

（3）卫生健康支出8.52万元，占3.8%，与年初预算数持平。

（4）住房保障支出8.54万元，占3.8%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出178.97万元。其中：人员经费168.2万元，较上年决算数增加12.7万元，增长8.2%，主要原因是调资调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费10.77万元，较上年决算数减少1.24万元，降低10.3%，主要原因是严格控制经费支出，公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明 
（一）“三公”经费支出总体情况说明
     2019年度本部门“三公”经费支出共计2.96万元，较年初预算数减少1.09万元，降低26.9%，主要原因是严格日常管理，严控经费支出。较上年支出数增加0.44万元，增长17.5%，主要原因是：承担的改革任务较重，学习调研较多，经费支出增加。

（二）“三公”经费分项支出情况
2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2019年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，坚持厉行节约。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，坚持厉行节约。

公务车购置费0万元，本单位2019年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是我单位严格贯彻执行车改政策，无此项购置支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是我单位严格贯彻执行车改政策，无此项购置支出。

公务车运行维护费2.73万元，主要用于市内因公出行、机构改革等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费等。费用支出较年初预算数增加0.23万元，增长9.0%，主要原因是承担的改革任务较重，学习调研较多，经费支出增加。较上年支出数增加0.63万元，增长30.0%，主要原因是承担的改革任务较重，学习调研较多。

公务接待费0.23万元，主要用于接受市级相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.32万元，降低85.2%，主要原因是严格按要求支出。较上年支出数减少0.19万元，降低45.2%，主要原因是严格控制经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待3批次，19人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费121元，车均购置费0万元，车均维护费2.73万元。
  四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出10.77万元，机关运行经费主要用于办公费、电费、物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少1.24万元，降低10.3%，主要原因是严格控制经费支出。比年初预算数减少19.92万元，降低64.9%，主要原因是严格日常管理，严控经费支出。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0万元，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是严格执行精简会议的相关精神；本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0万元，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是未组织开展相关培训活动。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆。应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作情况

根据预算绩效管理要求，我办对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金43.84万元；从评价情况来看，2个项目资金使用全部到位，立项依据充分，资金的投入管理、财务管理制度健全，项目实施过程中按照项目资金的使用范围专款专用，在资金使用方面达到了预期效益。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

行政审批制度及机构改革项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况好。项目全年预算数为24.84万元，执行数为24.84万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：一是审批事项和流程进一步规范，审批时限进一步压缩；办事难，办证多现象大为减少，群众办事更为便捷；中介服务事项进一步规范，多重审批、乱收费现象得到有效治理；进一步简政放权，规范了行政审批行为，提高了服务水平。二是政府部门职能定位更加科学合理，进一步优化了政府部门职能配置、规范了机构设置；职能配置更加协同高效；设置了特色机构，进一步服务经济社会高质量发展。2019年度项目绩效目标自评表详见附件1。

2.绩效自评报告

详见附件2。

（三）重点绩效评价结果

本单位没有开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-5388873。

附件1：2019年度项目绩效目标自评表（行政审批制度及机构改革）

附件2：关于行政审批制度及机构改革项目的绩效自评报告

附件1

附件2

关于行政审批制度及机构改革项目的

绩效自评报告

1. 项目基本情况

为推动全区行政审批制度及机构改革工作顺利开展，根据《重庆市梁平区财政局关于下达2019年度区级部门预算的通知》（梁平财法〔2019〕19号）文件精神，结合工作推进情况，安排行政审批制度及机构改革项目资金24.84万元。

1.项目资金到位情况分析。项目资金预算24.84万元，实际到位24.84万元。

2.项目资金执行情况分析。截止2019年底，项目资金全部使用完毕，执行率为100.0%。

3.项目资金管理情况分析。在年度预算管理过程中，进一步强化了资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照区财政局得有关要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

二、绩效评价工作情况

为加强专项资金的管理和监督，规范专项资金使用，提高资金使用效率，制定了经费管理制度，制度对专项资金的分配和使用进行了规范，要求专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用，严禁虚报，挤占、挪用，项目过程中全部按照管理办法执行，无违反规定的行为发生。

三、项目绩效评价情况

1.产出产量指标完成情况分析。一是公布964项审批服务事项马上办、网上办、就近办、一次办清单。1087项行政审批和公共服务事项标准化上线运行，审批时限压缩一半以上。二是印发了41个部门“三定”规定文件。

2.发展效益指标完成情况分析。一是25个审批部门、149名工作人员、698项审批服务事项入驻区行政服务中心，实行“一窗”分类受理。“网上办”比例达到80.0%，办件量累计超过16万件。二是政府部门职能定位更加科学合理，优化了政府部门职能配置、规范了机构设置；职能配置更加协同高效。

3.经济效益指标完成情况分析。一是对106项涉企审批事项进行“证照分离”改革，全面推行注册登记网上办理，新增市场主体6050户，市场主体总量近5万户。二是立足区情设置5个特色机构，服务经济社会高质量发展。

4.社会效益指标完成情况分析。一是优化审批流程、简化办事程序、提高办事效率。二是涉改的60项职能和87名行政事业人员按程序完成了转隶。

5.服务对象满意度指标完成情况分析。全年预计服务对象及部门满意度为99.0%。年末，实际满意度达到99.0%以上。

四、评价结论

2019年，在区委、区政府的正确领导下，在市委编办的精心指导下，我办根据全市机构编制工作总体要求，围绕行政审批制度改革和机构改革中心工作，积极进取、充分履职、严谨务实、开拓创新，较圆满地完成了本年度的各项行政审批制度改革和机构改革工作，经综合评价，2019年度行政审批制度改革和机构改革绩效自评得分100分。

五、发现的主要问题及有关建议

无。

区委编办2019年部门决算公开表以此为准.xls