一、部门基本情况
（一）职能职责。主要承担研究制定本区机构编制管理办法并组织实施，统一管理全区机关事业单位的机构编制；研究拟订全区各级行政管理体制和机构改革的总体方案并组织实施；审核区级机关各部门和乡镇（街道）的机构改革方案；监督检查全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的执行情况，对有关问题和事项进行调查研究，提出意见和建议；指导、管理全区事业单位法人登记工作。
（二）机构设置。区编办既是区委的工作机构，又是区政府的工作机构，内设综合科、督查科、事业单位登记管理科等3个职能科室。

二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度收入总计185.97万元，支出总计185.97万元。与2016年决算数相比，收支增加54.48万元、增长41.43%，主要原因是人员经费增加。

本部门2017年度收入合计185.97万元，其中：财政拨款收入185.97万元，占100.00%。

本部门2017年度支出合计185.47万元，其中：基本支出156.47万元，占84.37%；项目支出29.00万元，占15.63%。
本部门2017年度年末结转和结余0.50万元，较上年增加0.50万元，主要原因是控制项目运行支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入185.97万元，较上年决算数增加55.48万元，增长42.51%。主要原因是人员经费增加。较年初预算数增加41.66万元，增长28.87%。主要原因是人员经费增加。
本部门2017年度财政拨款支出185.47万元，较上年决算数增加53.97万元，增长41.05%。主要原因是增人增资，经费支出项目增加。较年初预算数增加41.15万元，增长28.52%。主要原因是增人增资，经费支出增加。
本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出155.26万元，占83.71%，较年初预算数增加25.48万元，主要原因是人员增加，经费支出项目增加；社会保障与就业支出16.26万元，占8.77%，较年初预算数增加15.68万元，主要原因是经费支出项目增加；医疗卫生与计划生育支出6.97万元，占3.76%，较年初预算数增加0.00万元；住房保障支出6.98万元，占3.76%，较年初预算数增加0.00万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出156.47万元。其中：人员经费139.90万元，较上年增加68.08万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费16.57万元，较上年增加1.40万元，主要原因是人员增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、公务用车运行费等。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2017年度本部门“三公”经费支出共计1.94万元，较年初预算数减少2.26万元，主要原因是严格日常管理，严控经费支出,较上年支出数减少2.28万元，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。
2017年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费0.97万元，主要用于市内因公出行、机构改革调研、机构编制督查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少1.27万元，主要原因是严格管理，控制支出,较上年支出数减少1.28万元，主要原因是严控经费支出。

公务接待费0.98万元，主要用于接待市内其他编办到我单位交流调研等工作，接受市级相关部门检查指导工作发生的接待支出)，费用支出较年初预算数减少0.98万元，主要原因是严格控制经费支出,较上年支出数减少1.00万元，主要原因是严格控制经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况。
2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待10批次，68人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费143.50元，车均购置费0万元，车均维护费0.97万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出16.57万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、电费、邮电费、公务车运行维护费等。机关运行经费较2016年增加1.40万元，增长9.21%，主要原因是改革任务重，办公经费增加。
（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门无政府采购支出。

（四）预算绩效管理情况说明。

（1）预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求，我办对4个项目开展了绩效自评，涉及资金共29.00万元。

（2）绩效目标自评结果。党政机关网站开办审核及管理项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，项目全年预算数为9.50万元，执行数为9.00万元，完成预算的95%。主要产出和效果：一是进一步提高了党政机关网站安全防护水平，维护党政机关在互联网上的合法权益；二是了规范党政机关网站开办审核、资格复核和网站标识管理。政务和公益机构域名注册项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，项目全年预算数为5.00万元，执行数为2.00万元，完成预算的40%。主要产出和效果：一是规范了党政机关、事业单位网上名称；二是保护了党政机关、事业单位的网上名称不受侵犯。行政审批制度改革项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，项目全年预算数为15.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的67%。主要产出和效果：一是审批事项和流程进一步规范，审批时限进一步压缩；二是办事难，办证多现象大为减少，群众办事更为便捷；三是中介服务事项进一步规范，多重审批、乱收费现象得到有效治理；四是进一步简政放权，规范了行政审批行为，提高了服务水平。承担行政职能事业单位改革试点项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，项目全年预算数为8.00万元，执行数为8.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是基本实现了职权法定、权责一致、运行规范，理顺了行政机关与事业单位的职责关系，提升了政府依法行政的能力和水平；二是推动了政府职能转变、实现了政事分开、促进了依法行政，形成了适应全区经济社会发展的事业单位资源优化配置。

五、专业名词解释。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用 车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经 费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-5388873

区编办2017年部门决算公开表.xls