关于重庆市梁平区2023年1－6月

预算执行情况的报告

——2023年8月28日在区第十八届人大常委会第十四次会议上

区财政局局长  周龙举

主任、副主任、各位委员：

受区人民政府委托，现将重庆市梁平区2023年1—6月预算执行情况报告如下：

一、2023年1－6月预算执行及工作开展情况

1－6月，全区一般公共预算收入完成14.4亿元，增长14.8%。其中：税收收入完成7.9亿元，增长42.4%，在全市赛马比拼“经济报表”类位列A档；非税收入完成6.5亿元，下降7.1%。一般公共预算支出35.7亿元，增长1.1%。

1－6月，全区政府性基金收入完成16亿元，增长243.5%。其中：土地收入完成15.1亿元，增长242.2%；城市建设配套费和污水处理费完成0.25亿元，下降6.3%。政府性基金支出17.8亿元，下降8.3%，主要为新增专项债券支出较上年减少5.5亿元，下降32.7%。

（一）主动作为，积极向上争资争项。一是已到位转移支付33.5亿元，其中，一般转移支付27.6亿元，专项转移支付5.9亿元。二是已争取政府债券23.6亿元，其中，新增政府债券18.6亿元，置换债券5亿元。

（二）支持发展，实施积极财政政策。一是落实税费优惠政策。减征、免征增值税0.93亿元，对生产、生活性服务业分别实施5%、10%加计抵减，失业保险费政策减免522万元。二是加大财政支持力度。安排资金1.4亿元支持实体经济发展，落实政府采购、融资担保等支持中小微企业发展各项政策。三是创新投入方式。积极推进存量资产盘活利用，推动运用EOD（生态环境导向的开发模式）等投融资模式保障重大项目建设。

（三）民生优先，财政保障成效明显。一是兜牢“三保”底线。坚持“三保”在预算执行中优先顺序，全区“三保”支出21.4亿元，增长2.7%，为年度预算的54.1%。其中，教育、卫生健康、社会保障支出分别增长18%、22.9%、2.4%。二是确保重点支出。加快预算下达、分配和资金统筹力度，安排资金22亿元，全力支持“四化一带”重点项目建设，其中新型工业化投入5亿元，新型城镇化投入7.6亿元，农业农村现代化投入7亿元、旅游产业化与共建明月山绿色发展示范带投入2.4亿元。

（四）深化改革，提高财政资金管理效益。一是坚持政府过紧日子。一般性支出按5%左右压减，“三公”经费预算下降2.4%。二是深化财政预算审查和政府采购改革。财政预算审查108个项目审减资金2.3亿元，审减率19.8%；政府采购节约资金0.4亿元，节约率26.1%。三是推进财政改革。预算管理一体化改革在全市排位靠前，75个部门（街道）361个单位全部公开预算信息，预算绩效管理稳步推进。

（五）加强管控，风险防控有力有效。一是有效防范债务风险。认真落实债务管控政策要求，稳妥化解隐性债务存量5亿元，截至2023年6月底，我区政府债务255.2亿元，综合债务率266.4%。二是加强财经秩序整治。围绕基层三保、惠民惠农财政补贴一卡通等9个方面开展财经纪律重点问题专项整治，对城镇保障性安居工程、城乡义务教育补助、困难群众救助、就业补助等18项转移支付3.8亿元实施预算执行监督，进一步严肃财经纪律。

二、存在的主要问题

总的来看，1－6月，全区财政运行基本平稳，呈“紧平衡”特征，但存在一些较突出的问题和挑战：一是财政收入形势严峻。一般公共预算收入、非税收入分别较序时进度差6.5、12.6个百分点，税收缺乏骨干产业和骨干企业，工业税收占比仅为25.8%，商住开发土地出让收入受市场影响不景气。二是财政平衡难度加大。支出结构固化，民生刚性增支较大，预算执行缺少回旋余地，应对减收增支能力弱，财政运行困难，“三保”承受较大压力。三是债务风险不容忽视。政府债务规模不断扩大，还本付息压力持续上升，加之土地收入不确定、融资政策收紧，存量隐性债务及国企经营性债务化解压力持续加大。四是资金使用绩效不高。部分单位债券资金使用进度慢，项目储备不足，前期工作准备不充分，存在“钱等项目”现象。

三、下一步工作安排

（一）多措并举，积极组织财税收入。一是加强税收收入征管。抓好建筑等重点行业和重点企业税收征管，加强政府公建项目税收清理和欠款追缴。二是强化非税收入征收。规范减、免、缓，确保非税收入及时、足额入库。三是积极向上争资。力争到位转移支付35亿元以上、新增债券30亿元以上。四是统筹资产资源。推进广告位经营权、矿业权、殡仪服务经营权等转让处置，确保财政收入稳定增长。

（二）有保有压，兜牢兜实“三保”底线。一是牢固树立过紧日子思想。持续压缩三公经费及运行经费，严禁无预算超预算列支。二是优化支出结构。基本民生增支事项全额纳入预算安排，坚决兜住“三保”底线。三是腾退无效低效支出。对超标准超范围民生支出政策进行清理，对招商引资税费优惠政策进行规范，将有限的资金用在刀刃上。四是严格控制新增项目。没有资金来源的一律暂不安排，对非必须、非刚性、非紧要、非紧迫的项目暂缓实施。

（三）守住底线，加强债务风险管控。一是坚守债务管理底线。坚决杜绝新增隐性债务，统筹调度资金确保到期债务按期偿还，有效防范化解债务风险。二是加强资金常态化监督。落实直达资金管理要求，规范预算项目调整调剂，优先保障“三保”支出和重点支出。三是加大财会监督力度。进一步健全财会监督体系，稳妥推进财会监督专项行动、预算执行监督专项行动，严肃查处有令不行、有禁不止等违法违规问题。

（四）深化改革，不断提升预算管理水平。一是加快推进预算一体化改革。优化、完善已上线模块管理流程，推进资产管理、政府债务模块建设。二是深化财政管理改革。深化财政预算审查、政府采购改革，实施部门预算公开评审，加快支出标准体系建设。三是加强绩效评价管理。完善绩效管理机制，强化绩效评价结果运用，建立全方位、全过程、全覆盖的绩效管理体系。

    附表：重庆市梁平区2023年1－6月预算执行表

重庆市梁平区2023年1－6月预算执行表.pdf