一、单位基本情况

（一）职能职责

负责城市市政设施管理、维护工作;承担城市道路、桥梁和城市照明等市政基础设施维护管理工作。

（二）单位构成

重庆市梁平区市政设施管理所内设3个机构科室，为办公室、市政科、路灯科。

重庆市梁平区市政设施管理所预算单位独立核算，纳入本部门（单位）预算一并公开。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数3453.17万元，其中：一般公共预算拨款3453.17万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入资金0万元，上级补助收入资金0万元，附属单位上缴收入资金0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元；收入比2023年增加73.3万元，主要是一般公共预算拨款增加73.3万元，政府性基金预算拨款增加0万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数3453.17万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出54.62万元，卫生健康支出16.5万元，住房保障支出15.34万元，城乡社区支出3366.71万元；支出比2023年增加73.3万元，主要是基本支出增加23.08万元，项目支出增加50.22万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入3453.17万元，一般公共预算财政拨款支出3453.17万元，比2023年增加73.3万元。其中：基本支出343.17万元，主要用于保在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2023年增加23.08万元，主要原因是人员增加；项目支出3110万元，主要用于市政项目工作，比2023年增加50.22万元，主要原因是用于市政建设等重点工作。

2024年政府性基金预算财政拨款收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2023年增加0万元，主要原因是2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算8万元，比2023年增加8万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年增加0万元；公务接待费0万元，比2023年增加0万元；公务用车运行维护费8万元，比2023年增加8万元，主要原因是公务用车车龄太久，维护费增加；公务用车购置费0万元，比2023年增加0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款3110万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆7辆，其中一般公务用车7辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

单位预算公开联系人：屈小琴      联系方式：023-53222606